各郊區糧食和物資儲備局，光明食品（集團）有限公司及有關企業：
為貫徹落實習近平總書記關于加強糧食購銷領域監管的重要指示批示精神，持續鞏固糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作成果，不斷強化政策性糧油庫存管理，有力夯實我市糧油安全物質基礎，根據國家發展改革委等四部門《關于開展2024年全國政策性糧油庫存檢查工作的通知》（國糧執法〔2024〕59號）要求，現將開展2024年我市政策性糧油庫存檢查工作的有關事項通知如下：
一、總體要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹習近平總書記關于國家糧食安全的重要論述，全面落實中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神，提高政治站位，強化責任擔當，切實增強扛穩糧食安全重任的政治自覺、思想自覺和行動自覺。把政策性糧油庫存檢查作為耕地保護和糧食安全責任制考核以及糧食流通監管“鐵拳行動”的重要內容和有力抓手，精心謀劃部署，確保各項工作緊密銜接、有序推進。全面落實《關于壓實責任強化糧食購銷領域監管的通知》要求，統籌季度巡查等日常檢查工作，綜合運用移庫清查、視頻抽查、交叉檢查、信息化監管等手段，提高庫存檢查穿透性、精準性和監管效能。要堅持邊查邊改邊治，壓緊壓實承儲企業管理主體責任，及時糾正苗頭性傾向性問題，推動涉糧企業提升內控治理水平，不斷健全長效治理機制。依法嚴厲打擊涉糧違規違法行為，持續保持依法治糧高壓態勢，堅決維護國家和我市糧食流通秩序。
二、檢查范圍和內容
（一）檢查范圍
承儲地方儲備糧（油）的企業，以及被檢查企業存儲的中央儲備糧（油）、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、商品糧（油）等庫存。
（二）檢查內容
1.庫存糧油數量情況。檢查庫存糧油賬實相符、賬賬相符情況，重點檢查庫存糧油實物的數量、品種、性質，庫存糧油保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應相符、賬務處理合規以及庫貸掛鉤情況。查清查實賬實不符、虧庫短量、擅自動用、超損耗、盜賣、虛報損耗等問題線索，并嚴肅查處。
2.庫存糧油質量情況。重點對列入檢查范圍的庫存糧油進行現場質量檢查，并扦樣檢驗部分倉房（貨位）儲存的糧油符合國家質量、儲存品質和食品安全標準情況；全面核查全周期各環節質量安全管理責任落實情況，包括執行糧油出入庫及定期質量檢驗、質量檔案管理等情況，是否存在重度不宜存、霉爛變質等問題。
3.儲備糧油輪換管理情況。重點檢查2023年度地方儲備糧油輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規范，輪換任務執行時間以及輪換的庫點、品種、數量是否與計劃一致，是否嚴格執行輪換驗收制度，是否存在以陳頂新、轉圈輪換、未經批準擅自超架空期、虛假輪換騙取財政補貼、未驗收即劃轉地方儲備糧油等違規違法行為。
4.糧油購銷政策執行情況。收購環節。重點檢查糧油收購質價等政策規定執行情況，是否存在多扣水雜、不執行收購質量標準、不按規定進行質量和食品安全指標檢驗、驗收和實際等級不符、虛開結算憑證、虛增糧油重量、虛構交易、未及時支付售糧款、入庫憑證造假或信息不全、檢斤設備不準確等問題。銷售環節。重點檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷售出庫未嚴格執行檢驗制度、出庫檢斤憑證造假、出庫難、違規違法處置食品安全指標不合格糧油、違規處置定向銷售政策性糧油等問題。同時，按照《糧食庫存檢查辦法》等相關要求，全面檢查安全儲存和安全生產相關內容。
5.糧食流通統計調查制度執行情況。全面檢查糧食流通統計調查制度執行情況，主要包括：是否按要求建立糧食經營（統計）臺賬，臺賬記錄是否及時、準確、真實、完整；是否指定專人從事糧食統計工作，按規定向糧食和物資儲備部門報送統計報表；是否存在拒報統計報表或者提供虛假統計數據情況；統計報表數據與糧食統計臺賬數據是否一致；糧食庫存統計數據與實物保管賬、會計賬是否一致；原始記錄和憑證、統計臺賬和統計報表中的各項數據是否一致等。
6.既往發現問題整改處置情況。現場核查涉糧專項巡視巡察、糧食購銷領域腐敗問題專項整治、2023年政策性糧油庫存檢查、審計署審計以及其他專項檢查等發現問題整改處置情況，重點檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或者故意隱瞞不報、拒絕整改處置現象；對已整改問題相關制度措施是否及時補充完善并執行落實到位，是否舉一反三，建立長效機制防止類似問題屢查屢犯；對尚未整改完成問題是否積極整改并實施臺賬管理，是否能夠按照規定時限和措施完成整改；對違規違法行為，是否嚴肅依規依紀依法進行行政處罰并追究相關責任人員的責任；涉嫌違紀違法的，是否及時移交紀檢監察機關或者司法機關處置。
7.糧食購銷監管信息化系統建設使用情況。重點檢查糧食購銷監管信息化系統的管理建設和應用情況，是否符合糧食購銷領域監管信息化規范要求，是否應用糧食購銷監管信息化系統開展業務和管理工作，數據上傳是否全面、及時、準確，視頻監控是否在線互聯，是否明確專人負責信息化系統日常管理等。
三、檢查工作總體安排
堅持問題導向、目標導向，統籌考慮既往檢查發現問題、糧食性質、庫點布局、儲存年限、上一年度未進行庫存檢查等因素，抽取檢查庫點，既要全面客觀準確反映我市政策性糧油庫存總體情況，又要最大限度發現問題，消除風險隱患。對既往檢查發現存在重大問題、發現問題屢查屢犯等情況的庫點要進行重點檢查。對因熏蒸等原因無法入庫檢查的，按管理權限要求承儲企業簽訂糧食安全承諾書，待條件允許后，立即組織入庫檢查。
（一）檢查分工
市糧食物資儲備局牽頭檢查我市地方糧食企業承儲的納入檢查范圍的庫存糧油，國家糧食和儲備局上海局、農發行上海市分行、中儲糧上海分公司、各郊區糧食物資儲備局、有關企業配合實施。
區糧食物資儲備局負責檢查所屬地方糧食企業承儲的納入檢查范圍的庫存糧油。
（二）數量檢查要求
按照國家文件要求，市糧食物資儲備局牽頭開展各級地方儲備糧油的數量檢查，各郊區糧食物資儲備局檢查區級儲備糧的數量原則上應實現全覆蓋。對檢查的庫點，庫內所有糧油要逐倉逐貨位進行全覆蓋檢查，并加強關聯檢查、區域協查，深挖深層次問題。對實物檢查發現超過允許差率范圍的，要查清查實差率原因、問題根源以及是否存在違規違法線索，必要時堅決采取移庫清查方法，徹底核實庫存糧油準確數量。
（三）質量檢查要求
現場重點檢查庫存糧油外在質量品質是否符合國家標準規定要求，是否與質量檔案相符。在國家規定基礎上，市糧食物資儲備局牽頭開展各級地方儲備糧油的質量檢查，具體方案另行制定。
各郊區糧食物資儲備局應牽頭開展區級儲備糧的質量檢查，根據庫存糧食性質、品種、年限等因素隨機選取扦樣貨位，對外觀質量差、與質量檔案明顯不符、質量存疑的貨位重點扦樣檢驗，每個貨位至少扦取1個樣品送檢。抽檢樣品代表數量不低于本區庫存總量的30%，檢測糧食質量、儲存品質、主要食品安全指標（食品安全指標檢測比例不低于樣品數量的30%）。對復核確認食品安全指標不合格的糧食，牽頭單位要按照有關法律法規和政策制度規定處置。扦樣檢驗要求按照《政府儲備糧油質量檢查扦樣檢驗管理辦法》等規定執行。
各區庫存質量檢查工作方案和總結應及時上報市糧食物資儲備局，檢測結果應及時上傳信息化平臺，相關工作納入年度糧食安全責任制考核。
（四）軟件使用
為提高檢查效率和準確性，本次糧油庫存檢查使用政策性糧油庫存檢查軟件，分解登統、檢查數據錄入、結果匯總等均通過軟件操作完成。
四、檢查時點和進度安排
（一）檢查時點
以2024年3月31日為檢查時點，并以檢查時點庫存統計數據進行分解登統。
（二）進度安排
檢查工作包括準備、全面自查、重點檢查、督導抽查、匯總報告和問題整改處置等6個階段。
1.準備階段。市糧食物資儲備局會同有關部門和單位細化制定我市檢查實施方案，明確職責分工，落實檢查人員，每個檢查組配備具有行政執法資格的檢查人員不少于2人；同時做好基礎信息錄入、動員培訓、檢查工具配備等前期準備工作；督促企業做好平整貨位、整理資料等迎檢準備工作；全面梳理既往問題整改情況，認真分析研判選取檢查對象和檢查重點，交由檢查組開展現場檢查。各區各單位應相應制定具體檢查工作方案，報市糧食物資儲備局。
4月15日前，地方儲備糧油和承儲政策性糧油的地方企業商品糧油統計庫存，由統計報賬單位利用互聯網政策性糧油庫存檢查軟件進行分解登統，報所屬糧食物資儲備局逐級審核。跨省份異地儲存糧油統計庫存，由委托方負責分解登統。4月20日前，市糧食物資儲備局會同中儲糧上海分公司、國家糧食和儲備局上海局將分解登統數據報送至國家糧食和物資儲備局進行合并登統。
政策性糧油承儲企業要高度重視，切實承擔分解登統工作主體責任，準確填報庫存數據，確保與糧庫系統數據保持一致；各區糧食物資儲備局要加強對分解登統數據審核，確保登統數據應報盡報、準確無誤。市糧食物資儲備局將加大督促、核查力度，及時通報發現的問題。
2.全面自查階段。4月30日前，各政策性糧油承儲企業要組織開展自查工作，按照《糧食庫存檢查辦法》要求完成各項自查工作底稿，完善各項基礎工作，對庫存管理中發現的問題進行自查自糾。
區糧食物資儲備局、市級儲備糧企業要根據各自實際，組成檢查組開展所屬企業全面普查。督促企業科學運用檢查方法，準確填寫自查表格，認真編制自查報告，并按時匯總報送自查結果，督促企業整改檢查發現的問題。各企業自查工作底稿應完整、準確、真實，確保隨時備查。
3.重點檢查階段。6月30日前，市糧食物資儲備局統一組織力量對市、區兩級儲備糧開展重點檢查。
檢查組應及時將現場檢查結果和工作底稿錄入政策性糧油庫存檢查軟件。檢查發現問題要準確描述違規違法行為涉及的單位、時間、倉房貨位、糧食數量、問題經過、問題成因、當前狀態，違反的法規制度條款要清晰準確，并據實提出相應整改或者處罰意見、整改時限和責任人。
檢查結果要嚴格審核把關，存在賬實、賬賬差數的要查清查實原因；檢查數據填報錯誤的要及時糾正。對發現問題描述不清、定性不準、整改處置意見不恰當的要認真復核，確保事實清楚、證據充分、整改處置意見準確。要及時匯總分析質量檢驗結果，并導入政策性糧油庫存檢查軟件。
4.督導抽查階段。庫存檢查期間，做好迎接國家有關部門督導檢查、視頻抽查和聯合抽查的準備。按照國家統一部署，市糧食物資儲備局將運用實時視頻等方式，隨機對部分區庫存檢查開展情況進行抽查（具體要求見附件），督導嚴肅規范開展現場檢查，提升檢查質效。
5.匯總報告階段。5月31日前，按照“分級匯總”的原則，區糧食物資儲備局、市級儲備糧企業全面總結各自檢查情況，認真審核檢查結果，撰寫糧油庫存檢查總結報告（其中糧食流通統計調查制度執行情況應單獨報告），并報送市糧食物資儲備局。報送材料應包括正式的文字報告、表格和相應的電子文本，總結報告應重點披露檢查發現的問題。
6.問題整改處置階段。檢查發現問題要正式反饋被檢查單位，督促承儲企業立即整改。各區各單位要建立問題臺賬，加強跟蹤督促，實施限期銷號管理；依據監管權責分工，及時移交相關問題線索。要嚴格對照法律法規，認真研判檢查發現問題，對涉嫌違規違法問題線索，立即按照法定程序立案調查，依法作出行政處罰，并及時將有關情況報市糧食物資儲備局。要用好督導檢查、約談、通報等工作機制，適時開展問題整改“回頭看”，督促發現的問題限期整改到位。
五、有關工作要求
（一）加強組織領導
各區各單位要提高認識，強化政策性糧油庫存檢查工作的組織領導。堅持從嚴從細從實工作要求，加強工作協調，形成檢查合力，確保檢查工作落到實處。要督促企業壓實主體責任，全面自查，不留死角，層層傳導壓力。要督促檢查人員自覺遵守中央八項規定及其實施細則精神，嚴格遵守廉潔紀律和保密規定；暢通檢查人員違規違紀問題舉報渠道，接受相關部門、被檢查單位和群眾監督，開展陽光檢查。
（二）創新方式方法
一是充分運用信息化建設成果。結合已建成的糧食購銷監管信息化平臺，對上傳省級平臺數據缺失、滯后或明顯不實的，遠程視頻監控不在線或在線率不高的，信息化監管平臺經常推送問題線索的承儲庫點，進行全覆蓋實地核查。二是強化約談問責。對庫存檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，由市糧食物資儲備局開展約談，嚴肅追責問責。
（三）增強檢查實效
要堅持時間服從質量，嚴格對照檢查內容，對抽取的庫點進行全面深入“體檢”，堅決防止問題未查清即草率定性、以督導調研代替檢查等現象發生。要提高檢查權威性和針對性，將政策性糧油業務檢查與督促指導承儲企業規范化管理相結合，既要杜絕“以管代罰”，又要防止“只罰不管”，引導企業及時改正問題，切實提高內控管理水平。
（四）嚴格行政執法
要深入貫徹黨中央、國務院關于嚴格規范公正文明執法的部署要求，對違反《糧食流通管理條例》、《糧食質量安全監管辦法》和《糧油倉儲管理辦法》等法規規章的行為，堅決依法依規作出行政處罰。要杜絕有案不立、壓案不查，杜絕以印發整改通知、通報、內部處理、黨紀政務處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按程序移送紀檢監察機關或司法機關處理。要適時通報曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度，達到查處一案、警示一片、治理一域的目的。
（五）嚴肅追責問責
要認真落實《糧食儲備管理問責辦法（試行）》等規定，對糧食儲備管理過程中不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責行為的相關企業責任人，嚴肅追責問責；對相關監管部門行政監管不到位，檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，要按照干部管理權限，向相關責任人任免機關提出追責問責或者崗位調整等處理建議。
附件：2024年政策性糧油庫存檢查視頻督導抽查方案
上海市糧食和物資儲備局
2024年4月9日
附件
2024年政策性糧油庫存檢查視頻督導抽查方案
為充分發揮信息化監管作用，增強監管穿透力，加大對現場檢查督促指導力度，促進承儲企業規范管理，形成強大震懾，在政策性糧油庫存檢查期間對檢查組實地檢查工作情況進行視頻督導抽查，制定本方案。
一、抽查安排
市糧食物資儲備局計劃在庫存檢查階段，采用實時視頻方式對寶山、松江、浦東等3個區檢查組開展一次視頻督導抽查。
二、抽查內容
抽查內容為本通知中明確的庫存糧油數量、質量、輪換管理、購銷政策執行等方面內容以及現場檢查組工作開展情況。視頻督導抽查組在選定檢查組后，要認真梳理相關庫點基本情況，包括涉及的投訴舉報線索、信息化監管平臺推送的問題線索、季度巡查或者日常檢查中發現的問題隱患等，準備現場檢查組需重點關注或者核查事項，提出檢查要求。
三、抽查流程
按照“定點不定倉”的原則，提前1天通知檢查組、被檢查承儲企業做好視頻抽查各項準備工作。
1.匯報基本情況。被抽查庫點匯報政策性糧油庫存情況，包括糧油數量、質量情況，儲存倉房（貨位）情況，收購輪換工作開展情況等。檢查組組長匯報已開展檢查工作、發現的主要問題、既往檢查發現問題整改等。
2.開展現場檢查。由視頻督導抽查組向檢查組宣布重點檢查事項，提出檢查要求；隨機選定3-5個倉房（貨位），現場檢查組入倉測量計算糧食數量，開展質量現場檢查，并扦取代表性樣品進行質量指標快速檢測，督導抽查人員隨機進行提問。
3.匯報檢查結果。全部倉房檢查完畢后，由檢查組匯報現場抽查情況，主要包括：重點事項檢查情況；隨機抽查倉房糧食數量丈量及賬實相符情況；糧食質量現場檢查及扦樣檢驗結果，質量管理情況；倉儲管理情況等。視頻督導抽查組可針對性提問。
視頻督導抽查組可根據實際情況增加抽查內容和調整抽查流程順序。
四、發現問題處理
視頻督導抽查發現的問題要及時準確記錄，納入檢查組現場檢查發現問題清單，由市糧食物資儲備局實行臺賬管理，督促發現問題整改處置。屬于日常管理方面的問題，應要求被檢查庫點立行立改，并加強規范管理；屬于信息化管理平臺數據傳輸方面的問題，應要求被檢查庫點及時補充更正缺失、錯誤數據，并重新上傳。發現的存疑問題線索需要進一步核實或者說明情況的，應要求被檢查庫點提供相關情況說明或者材料，由檢查組繼續深入核查。發現重大問題線索的應立即組成工作組開展實地核查，并及時報告核查結果。
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