各郊區糧食和物資儲備局，上海光明糧油儲備管理有限公司，光明農業發展（集團）有限公司，光明食品國際有限公司及有關企業：
為貫徹落實習近平總書記關于加強糧食購銷和儲備領域監管的重要指示批示精神，持續強化政策性糧油庫存管理，壓緊壓實承儲企業儲備糧管理和政策執行主體責任，推動涉糧企業提升內控治理水平，不斷健全長效治理機制，切實夯實我市糧食安全物質基礎，依據《中華人民共和國糧食安全保障法》、《糧食流通管理條例》等法律法規，根據國家發展改革委等四部門《關于開展2025年全國政策性糧油庫存檢查工作的通知》要求，組織開展2025年我市政策性糧油庫存檢查。現將有關事項通知如下：
一、檢查范圍和內容
（一）檢查范圍
承儲我市地方政府儲備糧油的企業，以及被檢查企業存儲的中央政府儲備糧油、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、商品糧油等庫存。
（二）檢查內容
1.糧油數量情況。檢查庫存糧油賬實相符、賬賬相符情況，核對庫存糧油實物的數量、品種、性質，庫存糧油保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應相符、賬務處理合規以及庫貸掛鉤情況。重點關注篩下物轉政府儲備、賬實不符、擅自動用、超耗、虛報收儲數量等問題。
2.糧油質量情況。對列入檢查范圍的庫存糧油進行現場質量檢查，扦取部分倉房（貨位）儲存的糧油樣品，檢驗判定是否符合規定的質量要求；全面核查全周期各環節質量安全管理責任落實情況。重點關注質量不達標、食品安全指標不合格等問題。
3.糧油輪換管理情況。主要檢查2024年度地方政府儲備糧油輪換情況，包括計劃下達是否及時規范，輪換任務執行時間及輪換的庫點、品種、數量是否與計劃一致，是否存在以陳頂新、轉圈輪換、虛假輪換騙取財政補貼等違規違法行為。重點關注輪換計劃執行不到位等問題。
4.糧油購銷政策執行情況。收購環節。重點檢查糧油收購質價等政策規定執行情況，是否存在多扣水雜、不執行收購質量標準、不按規定進行質量和食品安全指標檢驗、未及時支付售糧款等問題。銷售環節。重點檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷售出庫未嚴格執行檢驗制度、出庫檢斤憑證造假、違規違法處置食品安全指標不合格糧油等問題。
5.安全儲存和安全生產情況。按照《糧油庫存檢查辦法》等制度要求，檢查安全儲存和安全生產相關內容。重點關注儲存期間使用儲糧藥劑，未滿安全間隔期出庫或出庫時未做儲糧藥劑殘留檢驗以及嚴重蟲糧、混存等問題。
6.統計調查制度執行情況。主要包括：是否建立糧食經營臺賬，臺賬記錄是否及時、準確、真實、完整；是否指定專人從事糧食統計工作；是否存在拒報統計報表或提供虛假統計數據情況；統計報表數據與臺賬數據是否一致；糧食庫存統計數據與實物保管賬、會計賬是否一致；原始記錄和憑證、臺賬和統計報表中的各項數據是否一致等。
7.既往發現問題整改處置情況。現場核查2024年政策性糧油庫存檢查各階段發現問題整改處置情況，重點檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報、拒絕整改處置現象；對尚未整改完成問題，是否積極整改并實施臺賬管理。
8.租倉庫點內控管理情況。重點排查政策性糧油租倉庫點倉儲和質檢設施設備是否符合相關要求；政府儲備糧直屬企業對租倉庫點的日常監管是否到位，與租倉庫點職責劃分是否清晰，駐庫監管人員配備及日常工作職責是否符合規定等。
9.信息化系統建設使用情況。重點檢查糧食購銷監管信息化系統的建設應用情況，是否符合糧食購銷領域監管信息化規范要求，數據上傳是否全面、及時、準確，視頻監控是否在線互聯，是否明確專人負責系統的日常管理等。
二、檢查工作總體安排
堅持問題導向、目標導向，統籌考慮既往檢查發現問題、糧食性質、庫點布局、儲存年限等因素，抽取檢查庫點，既要全面客觀準確反映我市政策性糧油庫存總體情況，又要最大限度發現問題，消除風險隱患。對信用評價等級低、既往檢查發現存在重大問題、發現問題屢查屢犯等的庫點進行重點檢查。
（一）檢查分工
市糧食物資儲備局牽頭檢查地方政府儲備糧油，國家糧食和儲備局上海局、農發行上海市分行、各郊區糧食物資儲備局、有關企業配合實施。
區糧食物資儲備局負責檢查所屬地方糧食企業承儲的納入檢查范圍的庫存糧油。
（二）數量檢查要求
市糧食物資儲備局牽頭開展各級地方儲備糧油的數量檢查，各郊區糧食物資儲備局檢查區級儲備糧的數量原則上應實現全覆蓋。對檢查的庫點，庫內所有糧油須逐倉逐貨位進行全覆蓋檢查。對發現超過允許差率的，查清差率原因以及是否存在違規違法線索，必要時進行移庫清查。
（三）質量檢查要求
現場重點檢查庫存糧油外在質量品質是否符合國家標準規定，是否與質量檔案相符。根據庫存糧油性質、品種、年限等因素隨機選取扦樣貨位，對外觀質量差、與質量檔案明顯不符、質量存疑的貨位重點扦樣檢驗。市糧食物資儲備局牽頭開展各級地方儲備糧油的質量抽查，具體方案另行制定。
各郊區糧食物資儲備局應牽頭開展區級儲備糧的質量抽查，抽檢樣品代表數量不低于本區儲備規模的30％，檢測糧油質量、儲存品質、主要食品安全指標（食品安全指標檢測比例不低于樣品數量的30％）。各區庫存質量抽查工作方案和總結應及時上報市糧食物資儲備局，檢測結果應及時上傳信息化平臺。
對復核確認食品安全指標不合格的糧油，牽頭單位要按照有關法律法規和政策制度規定處置。扦樣、檢驗與判定要求按照《政府儲備糧油質量檢查扦樣檢驗管理辦法》等規定執行。水分符合安全儲存要求。
（四）軟件使用
分解登統、檢查數據錄入、結果匯總等均通過政策性糧油庫存檢查軟件操作完成。
三、檢查時點和進度安排
（一）檢查時點
以2025年3月31日為檢查時點，并以檢查時點庫存統計數據進行分解登統。
（二）進度安排
1.準備階段。市糧食物資儲備局會同有關部門單位制定實施方案；做好基礎信息錄入、動員培訓、檢查工具配備等工作；落實異地儲存糧油委托檢查手續；全面梳理既往發現問題整改、問題線索和相關情況，認真分析研判選取檢查對象和重點，交由檢查組開展現場檢查。各區各單位應相應制定具體檢查工作方案。
4月11日前，地方政府儲備糧油和承儲政策性糧油的地方企業商品糧油統計庫存，由統計報賬單位利用互聯網政策性糧油庫存檢查軟件進行分解登統，報送所屬糧食物資儲備局逐級審核。異地儲存糧油統計庫存，由委托方分解登統。4月20日前，市糧食物資儲備局會同中儲糧上海分公司、國家糧食和儲備局上海局將分解登統數據，報送至國家糧食和物資儲備局進行合并登統。
政策性糧油承儲企業要切實承擔分解登統工作主體責任，準確理解并填報庫存數據；各區糧食物資儲備局要加強對分解登統數據審核，確保登統數據應報盡報、準確無誤。市糧食物資儲備局將加大督促、核查力度，及時通報發現的問題。
2.全面自查階段。4月30日前，各政策性糧油承儲企業要組織開展自查工作，按照《糧食庫存檢查辦法》要求完成各項自查工作底稿，完善各項基礎工作，對庫存管理中發現的問題進行自查自糾。
區糧食物資儲備局、市級儲備糧企業要督促承儲企業科學運用檢查方法，準確填寫自查表格，認真編制自查報告，并按時匯總報送自查結果，及時整改檢查發現的問題。各企業自查工作底稿應完整、準確、真實，確保隨時備查。
3.重點檢查階段。6月30日前，市糧食物資儲備局統籌組織市、區兩級地方儲備糧油的重點檢查（含視頻檢查），各區糧食物資儲備局要組成檢查組對所屬地方糧食企業開展重點檢查。
各檢查組應及時將現場檢查結果和工作底稿錄入政策性糧油庫存檢查軟件，檢查發現問題描述須詳盡準確。市糧食物資儲備局適時開展抽查，督促嚴肅規范開展現場檢查，跟蹤檢查發現問題整改和行政處罰等進展情況，對檢查發現的重大違規違法問題進行重點督辦。
各檢查組要對檢查結果嚴格審核把關，存在賬實、賬賬差數的須查清查實原因；對檢查數據填報或匯總出現錯誤的須及時糾正；對發現問題描述不清、定性不準、整改處置意見不當的須認真復核。
4.抽查階段。庫存檢查期間，做好迎接國家有關部門督導檢查、視頻抽查和聯合抽查的準備。
5.匯總階段。5月31日前，區糧食物資儲備局、市級儲備糧企業全面總結各自檢查情況，認真審核匯總檢查結果，撰寫政策性糧油庫存檢查報告（其中糧食流通統計調查制度執行情況應單獨報告），并報送市糧食物資儲備局。報送材料應包括正式的文字報告、表格和相應的電子文本，總結報告應重點披露檢查發現的問題。
6.問題整改處置階段。檢查發現問題要正式反饋被檢查單位，督促承儲企業立即整改。各區各單位要建立問題臺賬，實施限期銷號管理；依據監管權責分工，及時移交相關問題線索。對涉嫌違規違法問題線索，按照法定程序立案調查，依法作出行政處罰，并及時將有關情況報送市糧食物資儲備局。
四、有關工作要求
（一）創新方式方法
各區各單位要高度重視，從細從實落實工作要求，確保庫存檢查落到實處。要充分運用信息化建設成果，對上傳省級平臺數據缺失、滯后或明顯不實的，遠程視頻監控不在線的，經常推送預警信息的承儲庫點進行重點檢查。市糧食物資儲備局可通過實時視頻等方式，隨機對檢查組庫存檢查開展情況進行抽查。對庫存檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，由市糧食物資儲備局開展約談，嚴肅追責問責。
（二）規范檢查行為
要嚴控入企檢查人員數量，在保證檢查質量的前提下，嚴控現場檢查時間，對能合并檢查的做到“綜合查一次”。庫存檢查期間，同一單位對同一庫點檢查頻次不得超過1次。檢查人員要主動出具檢查通知書并出示執法證件，按照《糧食庫存檢查辦法》做好檢查記錄，及時將檢查主體、人員、內容、結果等數據上傳政策性糧油庫存檢查系統。要嚴格檢查方案的制訂和審批程序，督促檢查人員自覺遵守中央八項規定及其實施細則精神，嚴格遵守廉潔紀律、保密規定和“五個嚴禁”、“八個不得”要求。要暢通檢查人員違規違紀問題舉報渠道，接受紀檢監察部門、被檢查單位和群眾監督。庫存檢查發現的重大問題，要第一時間報告市糧食物資儲備局。
（三）嚴格行政執法
要堅持過罰相當，嚴格落實行政裁量相關要求，更多采用柔性執法方式，對依法可以采取提醒、告知、勸阻等方式處理的，根據包容審慎原則不罰或免罰。嚴守行政執法法定程序，規范運用行政執法文書和案卷。市糧食物資儲備局根據需要加強對區糧食物資儲備局行政執法工作的監督指導，適時通報曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度。
（四）嚴肅追責問責
要認真落實《糧食儲備管理問責辦法（試行）》等規定，對糧食儲備管理過程中存在不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責行為的相關企業責任人，按照有關規定進行追責問責；對相關監管部門行政監管不到位，檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權限，向相關任免機關提出追責問責或崗位調整等處理建議。
上海市糧食和物資儲備局
2025年4月25日
