為貫徹落實(shí)《中華人民共和國土壤污染防治法》《重點(diǎn)監(jiān)管單位土壤污染隱患排查指南（試行）》，指導(dǎo)和規(guī)范本市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位開展土壤和地下水污染隱患排查工作，我局組織修訂了《上海市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位土壤和地下水污染隱患排查工作指南》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
上海市生態(tài)環(huán)境局
2021年4月19日
上海市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位土壤和地下水
污染隱患排查工作指南
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國土壤污染防治法》《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》《重點(diǎn)監(jiān)管單位土壤污染隱患排查指南（試行）》，指導(dǎo)和規(guī)范本市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位（以下簡稱重點(diǎn)監(jiān)管單位）建立土壤和地下水污染隱患排查制度，及時發(fā)現(xiàn)土壤和地下水污染隱患并采取措施消除或者降低隱患，制定本指南。
一、適用范圍
本指南適用于本市重點(diǎn)監(jiān)管單位為保證持續(xù)有效防范重點(diǎn)場所或者重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備發(fā)生有毒有害物質(zhì)滲漏、流失、揚(yáng)散等造成土壤和地下水污染而依法自行組織開展的土壤和地下水污染隱患排查（以下簡稱隱患排查）工作。
其他工礦企業(yè)開展隱患排查工作，可參照本指南。本指南未作規(guī)定事宜，應(yīng)符合國家、行業(yè)及本市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。
二、術(shù)語和定義
（一）土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位
市生態(tài)環(huán)境局按照生態(tài)環(huán)境部的規(guī)定，確定納入本市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位名錄的單位。
（二）土壤和地下水污染隱患
重點(diǎn)監(jiān)管單位某一特定場所或者設(shè)施設(shè)備存在的有毒有害物質(zhì)滲漏、流失、揚(yáng)散造成土壤和地下水污染的風(fēng)險。
（三）有毒有害物質(zhì)
1. 列入《中華人民共和國水污染防治法》規(guī)定的有毒有害水污染物名錄的污染物；2. 列入《中華人民共和國大氣污染防治法》規(guī)定的有毒有害大氣污染物名錄的污染物；3. 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定的危險廢物；4. 國家和地方建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)管控的污染物；5. 列入優(yōu)先控制化學(xué)品名錄內(nèi)的物質(zhì)；6. 其他根據(jù)國家法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入有毒有害物質(zhì)管理的物質(zhì)。
（四）普通阻隔設(shè)施
重點(diǎn)場所、重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備周圍設(shè)置的，可起到臨時阻隔污染物進(jìn)入土壤的設(shè)施。
（五）防滲阻隔系統(tǒng)
經(jīng)系統(tǒng)防滲設(shè)計和建設(shè)，能長期有效阻隔污染物進(jìn)入土壤的防滲系統(tǒng)。
三、總體要求
（一）設(shè)備設(shè)施防滲漏建設(shè)要求
新、改、擴(kuò)建涉及有毒有害物質(zhì)的設(shè)施設(shè)備，重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，設(shè)計、建設(shè)和安裝有關(guān)防腐蝕、防泄漏設(shè)施和泄漏監(jiān)測裝置，防止有毒有害物質(zhì)污染土壤和地下水。防腐蝕、防泄漏設(shè)施和泄漏監(jiān)測裝置的設(shè)計、建設(shè)、安裝等資料要及時歸檔。
（二）建立健全污染預(yù)防管理措施
土壤和地下水污染隱患不僅取決于土壤和地下水污染預(yù)防設(shè)施設(shè)備的設(shè)計、建設(shè)和安裝情況，和污染預(yù)防管理措施也息息相關(guān)。為降低土壤和地下水污染風(fēng)險，重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)建立健全污染預(yù)防管理措施，適時對涉及有毒有害物質(zhì)的場所和設(shè)施設(shè)備開展特定的檢查和維護(hù)，加強(qiáng)防滲漏、流失、揚(yáng)散管理。
（三）制定隱患排查制度
重點(diǎn)監(jiān)管單位是隱患排查工作的實(shí)施主體，應(yīng)建立自查、自改、自驗(yàn)的隱患排查制度。建立隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理和技術(shù)人員，可根據(jù)自身技術(shù)能力情況，自行組織開展排查，或者委托相應(yīng)技術(shù)單位協(xié)助完成排查。
（四）啟動排查及排查頻次
重點(diǎn)監(jiān)管單位原則上應(yīng)在本指南發(fā)布后一年內(nèi)，以廠區(qū)為單位開展一次全面、系統(tǒng)的隱患排查，新增重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)在納入土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位名錄后一年內(nèi)開展。后續(xù)原則上針對生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及有毒有害物質(zhì)的場所、設(shè)施設(shè)備，每2年開展一次排查。對于新、改、擴(kuò)建項目，應(yīng)在投產(chǎn)一年內(nèi)開展新、改、擴(kuò)建區(qū)域補(bǔ)充排查。
重點(diǎn)監(jiān)管單位可結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況，在特定時間對特定場所、設(shè)施設(shè)備等開展專項隱患排查。
重點(diǎn)監(jiān)管單位開展土壤和地下水自行監(jiān)測結(jié)果存在異常的，應(yīng)針對異常區(qū)域及時開展隱患排查。
生態(tài)環(huán)境部門現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)存在有毒有害物質(zhì)滲漏、流失、揚(yáng)散等污染土壤和地下水風(fēng)險的，可要求重點(diǎn)監(jiān)管單位及時開展隱患排查。
（五）組織實(shí)施隱患排查
重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及本指南要求制定隱患排查工作計劃，并按計劃開展隱患排查。對于可能發(fā)生的滲漏、流失、揚(yáng)散，要因地制宜提出設(shè)施設(shè)備提標(biāo)改造或者完善管理等措施，確定隱患整改責(zé)任人及完成時限，整改完成由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，形成閉環(huán)。對于發(fā)生可能性大、造成危害程度高、治理難度大的隱患，整改工作完成后，建議企業(yè)組織技術(shù)人員和專家對整改效果進(jìn)行評估和驗(yàn)收。
（六）建立隱患排查檔案
重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)建立隱患排查檔案，包括隱患排查制度、隱患排查計劃、隱患排查報告、隱患排查記錄表、隱患報告單、隱患排查臺賬、隱患整改臺賬、隱患整改方案、隱患整改驗(yàn)收報告等隱患排查、整改過程中形成的各種書面、影像材料。隱患排查檔案是開展土壤污染狀況調(diào)查評估和管理部門監(jiān)管的重要資料，重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)長期保存。
四、工作程序和要點(diǎn)
隱患排查工作程序主要包括：確定排查范圍、開展現(xiàn)場排查、落實(shí)隱患整改、建立檔案并應(yīng)用四部分。
（一）確定排查范圍。通過資料收集、人員訪談，確定重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備，即涉及有毒有害物質(zhì)儲存、運(yùn)輸及使用的場所和設(shè)施設(shè)備。
（二）開展現(xiàn)場排查。針對重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備，排查土壤和地下水污染預(yù)防設(shè)施設(shè)備的配備和運(yùn)行情況，有關(guān)土壤和地下水污染預(yù)防管理制度的建立和執(zhí)行情況，分析判斷現(xiàn)有的污染預(yù)防設(shè)施設(shè)備和管理措施是否能夠有效防止和及時發(fā)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)滲漏、流失、揚(yáng)散，并形成隱患排查臺賬。
（三）落實(shí)隱患整改。根據(jù)隱患排查臺賬，制定隱患整改方案，針對每個隱患提出具體的整改措施以及計劃完成時間。整改方案應(yīng)包括必要的污染預(yù)防設(shè)施設(shè)備提標(biāo)改造或者管理整改措施。重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)按照整改方案進(jìn)行隱患整改，并結(jié)合隱患排查臺賬、實(shí)際整改情況等形成隱患排查、整改臺賬。
（四）檔案建立與應(yīng)用。隱患排查活動結(jié)束后，應(yīng)建立隱患排查檔案并存檔備查。隱患排查成果可用于指導(dǎo)重點(diǎn)監(jiān)管單位優(yōu)化土壤和地下水自行監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)等相關(guān)工作。
五、確定排查范圍
（一）資料收集
主要收集重點(diǎn)監(jiān)管單位基本信息、生產(chǎn)信息、環(huán)境管理信息等，并梳理有毒有害物質(zhì)信息清單。資料收集建議清單見表1，重點(diǎn)監(jiān)管單位可根據(jù)實(shí)際情況增減有關(guān)資料。
表1 建議收集的資料清單
| 信息 | 信息項目 |
| 基本信息 | 企業(yè)名稱、法定代表人、地址、地理位置、企業(yè)類型、企業(yè)規(guī)模、營業(yè)期限、行業(yè)類別、行業(yè)代碼、所屬工業(yè)企業(yè)基本信息園區(qū)或集聚區(qū)、地塊面積、現(xiàn)使用權(quán)屬。 企業(yè)總平面布置圖、重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備分布圖、雨污管線分布圖。 |
| 生產(chǎn)信息 | 企業(yè)生產(chǎn)工藝流程圖。 化學(xué)品信息，特別是有毒有害物質(zhì)生產(chǎn)、使用、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲運(yùn)等情況。 涉及化學(xué)品的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備防滲漏、流失、揚(yáng)散設(shè)計和建設(shè)信息；相關(guān)管理制度和臺賬。 |
| 環(huán)境管理信息 | 建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）、竣工環(huán)保驗(yàn)收報告、環(huán)境影響后評價報告、清潔生產(chǎn)報告、排污許可證、環(huán)境審計報告、突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評價報告、應(yīng)急預(yù)案等。 廢氣、廢水收集、處理及排放，固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用和處理處置等情況，包括相關(guān)處理、貯存設(shè)施設(shè)備防滲漏、流失、揚(yáng)散設(shè)計和建設(shè)信息，相關(guān)管理制度和臺賬。 土壤和地下水環(huán)境調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù)、歷史污染記錄。 已有的隱患排查及整改臺賬。 |
| 重點(diǎn)場所、設(shè)施設(shè)備管理情況 | 重點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備的定期維護(hù)情況。 重點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備操作手冊以及人員培訓(xùn)情況。 重點(diǎn)場場所的警示牌、操作規(guī)程的設(shè)定情況。 |
（二）人員訪談
必要時，可與各生產(chǎn)車間主要負(fù)責(zé)人員、環(huán)保管理人員以及主要工程技術(shù)人員等訪談，補(bǔ)充了解企業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境管理等相關(guān)信息，包括污染預(yù)防設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理、固體廢物管理、化學(xué)品泄漏、環(huán)境應(yīng)急物資儲備等情況。
（三）制定重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備清單
參考表2，識別涉及有毒有害物質(zhì)的重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備，制定土壤和地下水污染隱患重點(diǎn)場所、重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備清單及平面分布圖。若相鄰的多個重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備防滲漏、流失、揚(yáng)散的要求相同，可以合并為一個重點(diǎn)場所。重點(diǎn)場所和設(shè)施設(shè)備清單、平面分布圖應(yīng)納入隱患排查檔案，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新。
表2 有潛在土壤和地下水污染隱患的重點(diǎn)場所或者重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備
| 序號 | 涉及工業(yè)活動 | 重點(diǎn)場所或者重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備 |
| 1 | 液體儲存 | 儲罐類儲存設(shè)施、池體類儲存設(shè)施 |
| 2 | 散裝液體轉(zhuǎn)運(yùn)與廠內(nèi)運(yùn)輸 | 散裝液體物料裝卸、管道運(yùn)輸、導(dǎo)淋、傳輸泵 |
| 3 | 貨物的儲存和運(yùn)輸 | 散裝貨物的儲存和暫存、散裝貨物密閉式/開放式傳輸、包裝貨物的儲存和暫存、開放式裝卸（傾倒、填充） |
| 4 | 生產(chǎn)區(qū) | 生產(chǎn)裝置區(qū) |
| 5 | 其他活動區(qū) | 廢水排水系統(tǒng)、應(yīng)急收集設(shè)施、車間操作活動、分析化驗(yàn)室、一般工業(yè)固廢貯存場、危險廢物貯存場 |
六、開展現(xiàn)場排查
（一）排查技術(shù)要求
重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際開展排查（排查技術(shù)要點(diǎn)可參考附錄A），重點(diǎn)排查：
1. 重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備是否具有基本的防滲漏、流失、揚(yáng)散的土壤和地下水污染預(yù)防功能（硬件），以及有關(guān)預(yù)防土壤和地下水污染管理制度建立和執(zhí)行情況（軟件）；
2. 在發(fā)生滲漏、流失、揚(yáng)散的情況下，是否具有防止污染物進(jìn)入土壤和地下水的設(shè)施，包括普通阻隔設(shè)施、防滴漏設(shè)施以及防滲阻隔系統(tǒng)等；
3. 是否能有效、及時發(fā)現(xiàn)并處理泄露、滲漏或者土壤污染的設(shè)施或者措施。
另外，現(xiàn)場排查土壤和地下水污染預(yù)防措施（軟件）是否落實(shí)到位，可參照表3。
表3 土壤和地下水污染預(yù)防措施落實(shí)情況排查方法
| 序號 | 預(yù)防措施 | 現(xiàn)場排查方法 |
| 1 | 定期檢查 | 調(diào)閱檢查記錄，查看記錄是否規(guī)范、完整。 |
| 2 | 定期監(jiān)測 | 調(diào)閱定期監(jiān)測記錄，查看記錄是否規(guī)范、完整。 |
| 3 | 日常維護(hù) | 調(diào)閱日常維護(hù)記錄，查看記錄是否規(guī)范、完整； 調(diào)閱相關(guān)記錄，查閱是否有泄露，如有，是否及時清理泄露的污染物； 涉及阻隔措施的，查看：硬化地面是否完好，無開裂、滲漏；地溝是否完好，無開裂、滲漏，雨污分離；圍堰是否完好，無開裂、滲漏，孔洞密封良好。 |
| 4 | 有效應(yīng)對泄露事件 | 調(diào)閱相關(guān)制度，查看是否包括完善的工作程序，定期開展巡查、檢修以預(yù)防泄露事件發(fā)生；明確責(zé)任人員、開展人員培訓(xùn)；保持充足事故應(yīng)急物資、確保能及時處理泄露或者泄露隱患；處理受污染的土壤和地下水等。 調(diào)閱相關(guān)記錄，查看是否發(fā)生過泄露事件，是否對泄露事件進(jìn)行了妥善處置，有效或最大程度上減小了土壤和地下水污染。 |
| 5 | 日常目視檢查 | 查看現(xiàn)場（特別是附屬管線密封點(diǎn)、設(shè)備連接處等）是否有污染痕跡、泄露跡象。 |
（二）建立隱患排查臺賬
排查完成后，重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)建立隱患排查臺賬，并編制土壤和地下水隱患排查報告（可參考附錄B）。
七、落實(shí)隱患整改
（一）制定隱患整改方案
重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)依據(jù)隱患排查臺賬，因地制宜制定隱患整改方案，采取設(shè)施設(shè)備提標(biāo)改造或者完善管理等措施，并明確整改完成期限，最大限度降低土壤和地下水污染隱患。
如果在排查過程中發(fā)現(xiàn)土壤已經(jīng)受到污染，應(yīng)及時采取措施避免污染加重和擴(kuò)散，并依法開展風(fēng)險管控或修復(fù)。
（二）建立隱患整改臺賬
重點(diǎn)監(jiān)管單位應(yīng)按照整改方案及時進(jìn)行隱患整改，形成隱患整改臺賬，完成土壤和地下水隱患排查報告。
八、檔案建立與材料上報
隱患排查活動結(jié)束后，應(yīng)建立隱患排查檔案并存檔備查。
隱患排查制度建立和落實(shí)情況應(yīng)按照排污許可證相關(guān)管理辦法要求，納入排污許可證年度執(zhí)行報告上報。
附錄：A 土壤和地下水污染隱患排查與整改技術(shù)要點(diǎn)
B 重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)土壤和地下水污染隱患排查報告（模板）
附錄A
土壤污染隱患排查與整改技術(shù)要點(diǎn)
本附錄列舉了部分重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備土壤污染隱患排查技術(shù)要點(diǎn)。
針對相關(guān)設(shè)施設(shè)備，列舉了可最大限度降低土壤污染隱患的預(yù)防設(shè)施（硬件）和措施（軟件）的組合，實(shí)際操作中，企業(yè)可根據(jù)所列舉的組合，查缺補(bǔ)漏進(jìn)行整改，并可根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。
A.1 液體儲存
A.1.1 儲罐類儲存設(shè)施
儲罐類儲存設(shè)施包括地下儲罐、接地儲罐和離地儲罐等。造成土壤污染主要是罐體的內(nèi)、外腐蝕造成液體物料泄漏、滲漏。一般而言，地下儲罐和接地儲罐具有隱蔽性，土壤污染隱患更高。可參考表A.1.1開展排查和整改。
表A.1.1 儲罐類儲存設(shè)施土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、地下儲罐 | ||
| 1 | l 單層鋼制儲罐 l 陰極保護(hù)系統(tǒng) l 地下水或者土壤氣監(jiān)測井 | l 定期開展陰極保護(hù)有效性檢查 l 定期開展地下水或者土壤氣監(jiān)測 |
| 2 | l 單層耐腐蝕非金屬材質(zhì)儲罐 l 地下水或者土壤氣監(jiān)測井 | l 定期開展地下水或者土壤氣監(jiān)測 |
| 3 | l 雙層儲罐 l 泄漏檢測設(shè)施 | l 定期檢查泄漏檢測設(shè)施，確保正常運(yùn)行 |
| 4 | l 位于阻隔設(shè)施（如水泥池等）內(nèi)的單層儲罐 l 阻隔設(shè)施內(nèi)加裝泄漏檢測設(shè)施 | l 定期檢查泄漏檢測設(shè)施，確保正常運(yùn)行 |
| 二、接地儲罐 | ||
| 1 | l 單層鋼制儲罐 l 陰極保護(hù)系統(tǒng) l 泄漏檢測設(shè)施 l 普通阻隔設(shè)施 | l 定期開展陰極保護(hù)有關(guān)性檢查 l 定期檢查泄漏檢測設(shè)施，確保正常運(yùn)行 l 日常維護(hù)（如及時解決泄漏問題，及時清理泄漏的污染物，下同） |
| 2 | l 單層耐腐蝕非金屬材質(zhì)儲罐 l 泄漏檢測設(shè)施 l 普通阻隔設(shè)施 | l 定期檢查泄漏檢測設(shè)施，確保正常運(yùn)行 l 日常維護(hù) |
| 3 | l 雙層儲罐 l 泄漏檢測設(shè)施 | l 定期檢查泄漏檢測設(shè)施，確保正常運(yùn)行 l 日常維護(hù) |
| 4 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查（如物探檢測、注水試驗(yàn)檢測等，下同） l 定期采用專業(yè)設(shè)備開展罐體專項檢查 l 日常維護(hù) |
| 三、離地儲罐 | ||
| 1 | l 單層儲罐 l 普通阻隔設(shè)施 | l 目視檢查外壁是否有泄漏跡象 l 有效應(yīng)對泄漏事件（包括完善工作程序，定期開展巡查、檢查以預(yù)防泄漏事件發(fā)生；明確責(zé)任人員，開展人員培訓(xùn)；保持充分事故應(yīng)急物資，確保能及時處理泄漏或者泄漏隱患；處理受污染的土壤等，下同） |
| 2 | l 單層儲罐 l 防滴漏設(shè)施 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 目視檢查外壁是否有泄漏跡象 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 3 | l 雙層儲罐 l 泄漏檢測設(shè)施 | l 定期檢查泄漏檢測設(shè)施，確保正常運(yùn)行 l 日常目視檢查（如按操作規(guī)程或者交班時，對是否存在泄漏、滲漏等情況進(jìn)行快速檢查，下同） l 日常維護(hù) |
| 4 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常維護(hù) |
A.1.2 池體類儲存設(shè)施
包括地下或者半地下儲存池、離地儲存池等。造成土壤污染主要有兩種情況：（1）池體老化、破損、裂縫造成的泄漏、滲漏等；（2）滿溢導(dǎo)致的土壤污染。一般而言，地下或半地下儲存池具有隱蔽性，土壤污染隱患更高。可參考表A.1.2開展排查和整改。
表A.1.2 池體類儲存設(shè)施土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、地下或者半地下或者接地儲存池 | ||
| 1 | l 防滲池體 l 泄漏檢測設(shè)施 | l 定期檢查泄漏檢測設(shè)施，確保運(yùn)行 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 2 | l 防滲池體 | l 定期檢查防滲、密封效果 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 二、離地儲存池 | ||
| 1 | l 防滲池體 l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常維護(hù) |
A.2 散狀液體轉(zhuǎn)運(yùn)與廠內(nèi)運(yùn)輸
A.2.1 散狀液體物料裝卸
散狀液體物料裝卸造成土壤污染主要有兩種情況：（1）液體物料的滿溢；（2）裝卸完成后，出料口及相關(guān)配件中殘余液體物料的滴漏。可參考表A.2.1開展排查和整改。
表A.2.1 液體物料裝卸平臺土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、頂部裝載 | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 出料口放置處底部設(shè)置防滴漏設(shè)施 l 溢流保護(hù)裝置 l 滲漏、流失的流體能得到有效收集并定期清理 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 日常目視檢查 l 設(shè)置清晰的灌注和抽出說明標(biāo)識牌 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 溢流保護(hù)裝置 l 滲漏、流失的流體能得到有效收集并定期清理 | l 定期防滲效果檢查 l 設(shè)置清晰的灌注和抽出說明標(biāo)識牌 l 日常維護(hù) |
| 二、底部裝卸 | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 溢流保護(hù)裝置 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 自動化控制或者由熟練工操作 l 設(shè)施清晰的灌注和抽出說明標(biāo)識牌，特別注意輸送軟管與裝載車連接處 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 普通阻隔設(shè)施，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 正壓密閉裝卸系統(tǒng)；或者在每個連接點(diǎn)（處）均設(shè)置防滴漏設(shè)施 l 溢流保護(hù)裝置 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 日常目視檢查 l 設(shè)置清晰的灌注和抽出說明標(biāo)識牌，特別注意輸送軟管與裝卸車連接處 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 3 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排除雨水 l 溢流保護(hù)裝置 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 設(shè)置清晰的灌注和抽出說明標(biāo)識牌，特別注意輸送軟管與裝卸車連接處 l 日常維護(hù) |
A.2.2 管線運(yùn)輸
包括地下管道和地上管道。管道運(yùn)輸造成土壤污染主要是由于管道內(nèi)、外腐蝕造成泄漏、滲漏。一般而言，地下管道具有隱蔽性，土壤污染隱患更高。可參考表A.2.2開展排查和整改。
表A.2.2 管道運(yùn)輸土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、地下管道 | ||
| 1 | l 單層管道 | l 定期檢測管道滲漏情況（內(nèi)檢測、外檢測及其他專項檢測） l 根據(jù)管道檢測結(jié)果，制定并落實(shí)管道維護(hù)方案 |
| 2 | l 雙層管道 l 泄漏檢測設(shè)施 | l 定期檢查泄漏檢測設(shè)施，確保正常運(yùn)行 |
| 二、地上管道 | ||
| 1 | l 注意管道附件處的滲漏、泄漏 | l 定期檢測管道滲漏情況 l 根據(jù)管道檢測結(jié)果，制定并落實(shí)管道維護(hù)方案 l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
A.2.3 導(dǎo)淋
導(dǎo)淋（相關(guān)行業(yè)對管道、設(shè)備等設(shè)施中的液體進(jìn)行排放的俗稱）造成土壤污染主要是排凈物料時的滴漏。可參考表A.2.3開展排查和整改。
表A.2.3 導(dǎo)淋土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 l 注意排液完成后，導(dǎo)淋閥殘余液體物料的滴漏 | l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 防滴漏設(shè)施 l 防止雨水造成防滴漏設(shè)施溢滿 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 3 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定制清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
A.2.4 傳輸泵
傳輸泵造成土壤污染主要有兩種情況：（1）驅(qū)動軸或者配件的密封處發(fā)生泄漏；（2）潤滑油的泄漏或者滿溢。可參考表A.2.4開展排查和整改。
表A.2.4 傳輸泵土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、密封效果較好的泵（例如采用雙端面機(jī)械密封等） | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 l 進(jìn)料端安裝關(guān)閉控制閥門 | l 制定并落實(shí)泵檢修方案 l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 對整個泵體或者關(guān)鍵部件設(shè)置防滴漏設(shè)施 l 進(jìn)料端安裝關(guān)閉控制閥門 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 制定并實(shí)施檢修方案 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 3 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 進(jìn)料端安裝關(guān)閉控制閥門 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 二、密封效果一般的泵（例如采用單端面機(jī)械密封等） | ||
| 1 | l 對整個泵體或者關(guān)鍵部件設(shè)置防滴漏設(shè)施 l 進(jìn)料端安裝關(guān)閉控制閥門 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 制定并落實(shí)泵檢修方案 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 2 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入或者及時有效排出雨水 l 進(jìn)料端安裝關(guān)閉控制閥門 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 三、無泄漏離心泵（例如磁力泵、屏蔽泵等） | ||
| 1 | l 進(jìn)料端安裝關(guān)閉控制閥門 | l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
A.3 貨物的儲存和傳輸
A.3.1 散裝貨物的儲存和暫存
散裝貨物儲存和暫存造成土壤污染主要有兩種情況：（1）散裝干貨物因雨水或者防塵噴淋水沖刷進(jìn)入土壤；（2）散裝濕貨物因雨水沖刷，以及滲出有毒有害液體物質(zhì)進(jìn)入土壤。可參考表A.3.1開展排查和整改。
表A.3.1 散裝貨物的儲存和暫存土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、干貨物（不會滲出液體）的儲存 | ||
| 1 | l 注意避免雨水沖刷，如有苫蓋或者頂棚 | l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 二、干貨物（不會滲出液體）的暫存 | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 | l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 三、濕貨物（可以滲出有毒有害液體物質(zhì)）的儲存和暫存 | ||
| 1 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 防止屋頂或者覆蓋物上流下來的雨水沖刷貨物 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 2 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
A.3.2 散裝貨物密閉式/開放式傳輸
散裝貨物密閉式傳輸造成土壤污染主要是由于系統(tǒng)的過載。散裝貨物開放式傳輸造成土壤污染主要有兩種情況：（1）系統(tǒng)過載；（2）粉狀物料揚(yáng)散等造成土壤污染。可參考表A.3.2開展排查和整改。
表A.3.2 散裝貨物密閉式/開放式傳輸土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、密閉傳輸方式 | ||
| 1 | l 無需額外防護(hù)設(shè)施 l 注意設(shè)施設(shè)備的連接處 | l 制定檢修計劃 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 二、開放式傳輸方式 | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 | l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
A.3.3 包裝貨物的儲存和暫存
包裝貨物儲存和暫存造成土壤污染主要是包裝材質(zhì)不適合造成貨物泄漏、流失或者揚(yáng)散。可參考表A.3.3開展排查和整改。
表A.3.3 包裝貨物儲存和暫存土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、包裝貨物為固態(tài)物質(zhì) | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 l 貨物采用適合的包裝（適用于相關(guān)貨物的儲存，下同） | l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 二、包裝貨物為液態(tài)或者黏性物質(zhì) | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 l 貨物采用合適的包裝 | l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 防滴漏設(shè)施 l 貨物采用合適的包裝 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 目視檢查 |
| 3 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
A.3.4 開放式裝卸（傾倒、填充）
開放式裝卸造成土壤污染主要是物料在傾倒或者填充過程中的流失、揚(yáng)散或者遺灑。可參考表A.3.3開展排查和整改。
表A.3.4 開放式裝卸土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 l 防止雨水進(jìn)入阻隔設(shè)施 | l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 防滴漏設(shè)施 l 防止雨水造成防滴漏設(shè)施滿溢 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 3 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
A.4 生產(chǎn)區(qū)
生產(chǎn)加工裝置一般包括密閉、開放和半開放類型。密閉設(shè)備指在正常運(yùn)行管理期間無需打開，物料主要通過管道填充和排空，例如密閉反應(yīng)釜、反應(yīng)塔，土壤污染隱患較低；半開放式設(shè)備指在運(yùn)行管理期間需要打開設(shè)備，開展計量、加注、填充等活動，需要配套土壤污染預(yù)防設(shè)施和規(guī)范的操作規(guī)程，避免土壤受到污染；開放式設(shè)備無法避免物料在設(shè)備中的泄漏、滲漏，例如噴灑、清洗設(shè)備等。可參考表A.4開展排查和整改。
表A.4 生產(chǎn)區(qū)土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、密閉設(shè)備 | ||
| 1 | l 無需額外防護(hù)設(shè)施 | l 制定檢修計劃 l 對系統(tǒng)做全面檢查（比如定期檢查系統(tǒng)的密閉性，下同） l 日常維護(hù) （注意車間內(nèi)傳輸泵、易發(fā)生故障的零部件、檢測樣品采集點(diǎn)等位置） |
| 2 | l 普通阻隔設(shè)施 | l 制定檢修計劃 l 對系統(tǒng)做全面檢查 l 日常維護(hù) （注意車間內(nèi)傳輸泵、易發(fā)生故障的零部件、檢測樣品采集點(diǎn)等位置） |
| 3 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常維護(hù) |
| 二、半開放式設(shè)備 | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 l 防止雨水進(jìn)入阻隔設(shè)施 | l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 在設(shè)施設(shè)備容易發(fā)生泄漏、滲漏的地方設(shè)置防滴漏設(shè)施 l 能及時排空防滴漏設(shè)施中雨水 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 3 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 三、開放式設(shè)備（液體物質(zhì)） | ||
| 1 | l 防滲阻隔系統(tǒng)、且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
| 四、開放式設(shè)備（黏性物質(zhì)或者固體物質(zhì)） | ||
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施、且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 | l 日常目視檢查 l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 防滲阻隔系統(tǒng)，且能防止雨水進(jìn)入，或者及時有效排出雨水 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期防滲效果檢查 l 日常目視檢查 l 日常維護(hù) |
A.5 其他活動區(qū)
A.5.1 廢水排水系統(tǒng)
廢水排水系統(tǒng)造成土壤污染主要是管道、設(shè)備連接處、涵洞、排水口、污水井、分離系統(tǒng)（如清污分離系統(tǒng)、油水分離系統(tǒng)）等地方的泄漏、滲漏或者溢流。可參考表A.5.1開展排查和整改。
表A.5.1 廢水排水系統(tǒng)土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、已建成的地下廢水排水系統(tǒng) | ||
| 1 | / | l 定期開展密封、防滲效果檢查、或者制定檢修計劃 l 日常維護(hù) （注意排水溝、污泥收集設(shè)施、油水分離設(shè)施、設(shè)施連接處和有關(guān)涵洞、排水口等，防止?jié)B漏） |
| 二、新建地下廢水排水系統(tǒng) | ||
| 1 | l 防滲設(shè)計和建設(shè) | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常維護(hù) （注意排水溝、污泥收集設(shè)施、油水分離設(shè)施、設(shè)施連接處和有關(guān)涵洞、排水口等，防止?jié)B漏） |
| 三、地上廢水排水系統(tǒng) | ||
| 1 | l 防滲阻隔設(shè)施 | l 目視檢查 l 日常維護(hù) （注意排水溝、污泥收集設(shè)施、油水分離設(shè)施、設(shè)施連接處和有關(guān)涵洞、排水口等，防止?jié)B漏） |
A.5.2 應(yīng)急收集設(shè)施
應(yīng)急收集設(shè)施造成土壤污染主要是設(shè)施的老化造成的滲漏、流失。可參考表A.5.2開展排查和整改。
表A.5.2 應(yīng)急收集設(shè)施土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 1 | l 若為地下儲罐型事故應(yīng)急收集設(shè)施，參照A.1.1 | l 參考A.1.1 |
| 2 | l 防滲應(yīng)急設(shè)施 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常維護(hù) |
A.5.3 車間操作活動
車間操作活動包括在升降橋、工作臺或者材料加工機(jī)器（如車床、鋸床）上的操作活動等，造成土壤污染主要是物料的飛濺、滲漏或者泄漏。可參考表A.5.3開展排查和整改。
表A.5.3 車間操作活動土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 l 滲漏、流失的液體應(yīng)得到有效收集并定期清理 | l 目視檢查 l 日常維護(hù) l 有效應(yīng)對泄漏事件 |
| 2 | l 普通阻隔設(shè)施 l 在設(shè)施設(shè)備容易發(fā)生泄漏，滲漏的地方設(shè)置防滴漏設(shè)施 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 目視檢查 l 日常維護(hù) （注意設(shè)施設(shè)備頻繁使用的部件與易發(fā)生飛濺的部件） |
| 3 | l 防滲阻隔系統(tǒng) l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 定期開展防滲效果檢查 l 日常維護(hù) |
A.5.4 分析化驗(yàn)室
分析化驗(yàn)室造成土壤污染主要是物質(zhì)的泄漏、滲漏或者遺灑。可參考表A.5.4開展排查和整改。
表A.5.4 分析化驗(yàn)室土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 1 | l 普通阻隔設(shè)施 l 關(guān)鍵點(diǎn)位設(shè)置防滴漏設(shè)施 l 滲漏、流失的液體得到有效收集并定期清理 | l 定期清空防滴漏設(shè)施 l 日常維護(hù)和目視檢查 |
| 2 | l 防滲阻隔系統(tǒng) l 滲漏、流失的液體得到有效收集并定期清理 | l 定期檢測密封和防滲效果 l 日常維護(hù)和目視檢查 |
A.5.5 一般工業(yè)固體廢物貯存場和危險廢物貯存庫
GB18599規(guī)定了一般工業(yè)固體廢物貯存場的選址、建設(shè)、運(yùn)行、封場等過程的環(huán)境保護(hù)要求，以及監(jiān)測要求和實(shí)施與監(jiān)督等內(nèi)容。一般工業(yè)固體廢物貯存場可按照GB18599的要求開展排查和整改。
GB18597規(guī)定了對危險廢物貯存的一般要求，對危險廢物包裝、貯存設(shè)施的選址、涉及、運(yùn)行、安全防護(hù)、監(jiān)測和關(guān)閉等要求。危險廢物貯存庫可按照GB18597的要求開展排查和整改。
表A.5.5 一般工業(yè)固體廢物貯存場和危險廢物貯存庫土壤污染預(yù)防設(shè)施與措施推薦性組合
| 組合 | 土壤污染預(yù)防設(shè)施/功能 | 土壤污染預(yù)防措施 |
| 一、一般工業(yè)固體廢物貯存場 | ||
| 1 | l 防滲阻隔系統(tǒng) l 滲濾液收集和導(dǎo)排系統(tǒng) l 雨污分流系統(tǒng) l 分析化驗(yàn)與環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) l 地下水導(dǎo)排系統(tǒng)和廢水處理系統(tǒng) l 控制封場坡度，防止雨水侵蝕 l 滲漏、流失的液體能得到有效收集并定期清理 | l 有效應(yīng)對泄漏事件 l 定期檢測密封和防滲效果 l 日常維護(hù)和目視檢查 |
| 二、危險廢物貯存庫 | ||
| 1 | l 防滲阻隔系統(tǒng) l 浸出液收集清除系統(tǒng) l 徑流疏導(dǎo)系統(tǒng)，雨水收集池 l 滲漏、清洗、浸出的液體能得到有效收集并按照危險廢物定期清理 | l 有效應(yīng)對泄漏事件 l 定期檢測密封和防滲效果 l 日常維護(hù)和目視檢查 |
附錄B
上海市XXX（單位名稱）
土壤和地下水污染隱患排查報告
單位名稱：（蓋章）
編制日期：
1基本情況
| 單 位 名 稱 | |||
| 法 人 代 表 | 聯(lián)系人 | ||
| 郵 箱 地 址 | 聯(lián)系電話 | ||
| 單 位 地 址 | 占地面積 | 平方米 | |
| 行業(yè)類別及代號 | 成 立 時 間 | ||
| 隱患排查日期 | 排 查 人 | ||
| 排 查 類 型 | 按新指南首次排查o 定期排查（每2年一次） o 新改擴(kuò)建補(bǔ)充排查 o最新改擴(kuò)建時間 自行監(jiān)測異常隱患排查 o 責(zé)令隱患排查 o | ||
| 本次隱患排查范圍（圖示四至邊界） | |||
| 本次隱患排查 成果總結(jié) | |||
2生產(chǎn)及設(shè)施等情況
| 2.1工程組成 |
| 2.1.1主體工程 （工程名稱、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、位置等信息。） |
| 2.1.2儲運(yùn)工程 （工程名稱、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、位置等信息。） |
| 2.1.3公用工程 （工程名稱、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、位置等信息。） |
| 2.1.4環(huán)保工程 （工程名稱、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、位置等信息。） |
| 2.1.5輔助工程 （工程名稱、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、位置等信息。） |
| 2.2原輔材料、燃料油品 （材料名稱、包裝方式、形態(tài)、最大儲存量、儲存位置以及年消耗量等。） |
| 2.3產(chǎn)品 （產(chǎn)品名稱、包裝方式、形態(tài)、年產(chǎn)量以及儲存位置等。） |
| 2.4生產(chǎn)工藝 （工藝名稱及工藝流程圖等。） |
| 2.5廢水 （廢水污染源、廢水污染物、排放濃度、排放量等。） |
| 2.6固體廢物 （固廢污染源、固廢名稱、類別/代碼、產(chǎn)生量、暫存地點(diǎn)等。） |
| 2.7事故 （生產(chǎn)事故或污染事故發(fā)生時間、地點(diǎn)、事故處置情況、事故后調(diào)查情況、事故造成的環(huán)境影響等。） |
3 前期隱患排查及調(diào)查監(jiān)測結(jié)果回顧
| 隱 患 排 查 | 開展o 未開展 o | 排 查 時 間 | |
| 前期隱患排查結(jié)果概述： （隱患所涉及的重點(diǎn)場所或者重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備名稱、所在位置、存在的隱患、發(fā)現(xiàn)日期等。）
| |||
| 前期隱患整改情況概述： （隱患所涉及的重點(diǎn)場所或者重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備名稱、所在位置、整改情況、整改日期等。）
| |||
| 土 壤 監(jiān) 測 | 開展o 未開展 o | 監(jiān) 測 時 間 | |
| 土壤監(jiān)測結(jié)果匯總： （土壤監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)量、監(jiān)測因子、是否存在超標(biāo)情況，超標(biāo)因子、超標(biāo)污染物濃度、超標(biāo)原因等。）
| |||
| 地下水監(jiān)測 | 開展o 未開展 o | 監(jiān) 測 時 間 | |
| 地下水監(jiān)測結(jié)果匯總： （地下水監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)量、監(jiān)測因子、是否存在超標(biāo)情況，超標(biāo)因子、超標(biāo)污染物濃度、超標(biāo)原因等。）
| |||
4 重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備清單
| 序號 | 涉及工業(yè)活動 | 重點(diǎn)場所或者重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備 | 名稱 | 編號 | 占地面積 （平方米） | 位置信息 （中心經(jīng)緯度坐標(biāo)，位置描述） |
備注：
1、“涉及工業(yè)活動”、“重點(diǎn)場所或者重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備”參照附錄A填寫，二者的對應(yīng)關(guān)系如下：
l 液體儲存：地下儲罐、接地儲罐、離地儲罐、地下或半地下或接地儲存池、離地儲存池；
l 散裝液體轉(zhuǎn)運(yùn)與廠內(nèi)運(yùn)輸：頂部裝載、底部裝卸、地下管道、地上管道、導(dǎo)淋、密封效果好的泵、密封效果一般的泵、無泄漏離心泵；
l 貨物的儲存和運(yùn)輸：干貨物（不會滲出液體）的儲存、干貨物（不會滲出液體）的暫存、濕貨物（可以滲出有毒有害液體物質(zhì)）的儲存和暫存、密閉傳輸方式、開放式傳輸方式、包裝貨物為固態(tài)物質(zhì)、包裝貨物為液態(tài)或者粘性物質(zhì)、開放式裝卸（傾倒、填充）；
l 生產(chǎn)區(qū)：密閉設(shè)備、半開放式設(shè)備、開放式設(shè)備（液體物質(zhì)）、開放式設(shè)備（粘性物質(zhì)或者固體物質(zhì)）；
l 其他活動區(qū)：已建成的地下廢水排水系統(tǒng)、新建地下廢水排水系統(tǒng)、地上廢水排水體統(tǒng)、應(yīng)急收集設(shè)施、車間操作活動、分析化驗(yàn)室、一般工業(yè)固廢貯存場、危廢貯存場。
2、“編號”由企業(yè)內(nèi)部編號，與“名稱”一一對應(yīng)，以便于在附圖中進(jìn)行圖示。
5 隱患排查記錄表
現(xiàn)場排查負(fù)責(zé)人（簽字）排查時間：
| 序號 | 名稱 | 編號 | 已有預(yù)防設(shè)施/功能 | 已有預(yù)防措施 | 現(xiàn)場排查情況 | 是否存在隱患 | 涉及的 有毒有害物質(zhì) |
備注：
1、“名稱”、“編號”應(yīng)與“表4”一一對應(yīng)；
2、“污染預(yù)防設(shè)施/功能”、“預(yù)防措施”建議對照附錄A填寫；
3、“現(xiàn)場排查情況”可參考附件1《現(xiàn)場排查情況表》；
4、“是否存在隱患”，如果存在，應(yīng)對存在的隱患作出描述；
5、“涉及的有毒有害物質(zhì)”，如果存在隱患，應(yīng)參照附件2《有毒有害物質(zhì)參考列表》填寫該列內(nèi)容。
6 隱患排查、整改臺賬
| 企業(yè)名稱 | 排查單位 | |||||||||||
| 現(xiàn)場排查負(fù)責(zé)人（簽字） | 排查時間 | |||||||||||
| 序號 | 名稱 | 編號 | 所涉及的工業(yè)活動 | 位置 信息 | 現(xiàn)場圖片 | 存在的隱患 | 潛在污染因子 | 整改建議 | 實(shí)際整改情況 | 整改后現(xiàn)場圖片 | 整改完成日期 | 備注 |
備注：
1、“名稱”、“編號”應(yīng)與“表5”排查出存在隱患的“名稱”、“編號”一一對應(yīng)；
2、排查出的所有隱患點(diǎn)的“位置信息”可以落圖到企業(yè)平面布置圖中說明。
3、“潛在污染因子”可關(guān)聯(lián)“表5涉及的有毒有害物質(zhì)”。
附圖
1企業(yè)平面布置圖；
2 重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備位置圖（表4所列重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施編號應(yīng)在本圖中進(jìn)行標(biāo)識）；
3隱患排查隱患點(diǎn)位置圖（如有）（表6所列重點(diǎn)場所和重點(diǎn)設(shè)施編號應(yīng)在本圖中進(jìn)行標(biāo)識）。
附件1：現(xiàn)場排查情況表
排查重點(diǎn)場所或設(shè)施設(shè)備名稱（編號）：
排查時間：年 月 日 排查負(fù)責(zé)人（簽字）：
| 排查內(nèi)容 | 排查結(jié)果（符合的填“是”，不符合的詳細(xì)說明，不涉及的填“/”） |
| 定期檢查記錄規(guī)范、完整 | |
| 定期監(jiān)測記錄規(guī)范、完整 | |
| 日常維護(hù)記錄規(guī)范、完整 | |
| 硬化地面完好，無開裂、滲漏 | |
| 地溝完好，無開裂、滲漏，雨污分流 | |
| 圍堰完好，無開裂、滲漏，孔洞密封良好 | |
| 罐體無腐蝕、變形 | |
| 儲存、處理池設(shè)施結(jié)構(gòu)完好，無開裂、滲漏 | |
| 設(shè)備基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)完好，無變形沉降 | |
| 設(shè)備、管線密封點(diǎn)無泄漏 | |
| 易燃易爆、可燃?xì)怏w監(jiān)測儀完好投用 | |
| 儀表連鎖完好投用 | |
| 緊急快關(guān)閥門設(shè)施設(shè)備完好投用 | |
| 污泥有明確收集處置去向 | |
| 污泥堆放區(qū)防風(fēng)雨、防流失措施完好 | |
| 危險廢物有明確收集處置去向 | |
| 危廢暫存區(qū)防風(fēng)雨、防流失措施完好 | |
| 其他 |
備注：
1、企業(yè)應(yīng)針對不同的重點(diǎn)場所、設(shè)施設(shè)備制定符合企業(yè)實(shí)際情況的自查用現(xiàn)場排查情況表；
2、針對不同的重點(diǎn)場所、設(shè)施設(shè)備，上表中所列“排查項目”可根據(jù)實(shí)際情況刪減。
附件2：有毒有害物質(zhì)參考列表
| 序號 | 污染物名稱 | CAS號 | 名錄來源 |
| 重金屬和無機(jī)物 | |||
| 1 | 砷（砷及其化合物） | 7440-38-2 | 1,2,4,5 |
| 2 | 鎘（鎘及其化合物） | 7440-43-9 | 1,2,4,5 |
| 3 | 六價鉻（六價鉻及其化合物） | 18540-29-9 | 1,2,4,5 |
| 4 | 銅 | 7440-50-8 | 4 |
| 5 | 鉛（鉛及其化合物） | 7439-92-1 | 1,2,4,5 |
| 6 | 汞（汞及其化合物） | 7439-97-6 | 1,2,4,5 |
| 7 | 鎳 | 7440-02-0 | 4 |
| 8 | 銻 | 7440-36-0 | 4 |
| 9 | 鈹 | 7440-41-7 | 4 |
| 10 | 鈷 | 7440-48-4 | 4 |
| 11 | 甲基汞 | 22967-92-6 | 4 |
| 12 | 釩 | 7440-62-2 | 4 |
| 13 | 鉈（鉈及鉈化合物） | 7440-28-0 | 5 |
| 14 | 硒（含硒廢物） | - | 3 |
| 15 | 鋅（含鋅廢物） | - | 3 |
| 16 | 碲（含碲廢物） | - | 3 |
| 17 | 鋇（含鋇廢物） | - | 3 |
| 18 | 氟化物（無機(jī)氟化物廢物） | - | 3 |
| 19 | 氰化物 | 57-12-5 | 4,5 |
| 揮發(fā)性有機(jī)物 | |||
| 20 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 4 |
| 21 | 氯仿（三氯甲烷） | 67-66-3 | 1,2,4,5 |
| 22 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 4 |
| 23 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 4 |
| 24 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 4 |
| 25 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 4,5 |
| 26 | 順1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 4 |
| 27 | 反1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 4 |
| 28 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1,2,4,5 |
| 29 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 4,5 |
| 30 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 4 |
| 31 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 4 |
| 32 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 1,2,4,5 |
| 33 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 4 |
| 34 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 4 |
| 35 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 1,2,4,5 |
| 36 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 4 |
| 37 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 4 |
| 38 | 苯 | 71-43-2 | 4,5 |
| 39 | 氯苯 | 108-90-7 | 4 |
| 40 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 4 |
| 41 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 4 |
| 42 | 乙苯 | 100-41-4 | 4 |
| 43 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 4 |
| 44 | 甲苯 | 108-88-3 | 4,5 |
| 45 | 間+對二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 4 |
| 46 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | 4 |
| 47 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 4 |
| 48 | 溴仿（三溴甲烷） | 75-25-2 | 4 |
| 49 | 二溴氯甲烷 | 124-48-1 | 4 |
| 50 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 4 |
| 51 | 甲醛 | 50-00-0 | 1,2,5 |
| 52 | 乙醛 | 75-07-0 | 1,5 |
| 53 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 5 |
| 54 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 5 |
| 55 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 5 |
| 半揮發(fā)性有機(jī)物 | |||
| 56 | 硝基苯 | 98-95-3 | 4 |
| 57 | 苯胺 | 62-53-3 | 4 |
| 58 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 4 |
| 59 | 苯并（a）蒽 | 56-55-3 | 4,5 |
| 60 | 苯并（a）芘 | 50-32-8 | 4,5 |
| 61 | 苯并（a）菲 | 218-01-9 | 5 |
| 62 | 苯并（b）熒蒽 | 205-99-2 | 4,5 |
| 63 | 苯并（k）熒蒽 | 207-08-9 | 4,5 |
| 64 | ? | 218-01-9 | 4 |
| 65 | 二苯并（a,h）蒽 | 53-70-3 | 4,5 |
| 66 | 蒽 | 120-12-7 | 5 |
| 67 | 茚并（1,2,3-cd）芘 | 193-39-5 | 4 |
| 68 | 萘 | 91-20-3 | 4,5 |
| 69 | 六氯環(huán)戊二烯 | 77-47-4 | 4 |
| 70 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 4,5 |
| 71 | 2,4-二氯酚 | 120-83-2 | 4 |
| 72 | 2,4,6-三氯酚 | 88-06-2 | 4 |
| 73 | 2,4-二硝基酚 | 51-28-5 | 4 |
| 74 | 五氯酚 | 87-86-5 | 4 |
| 75 | 鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 117-81-7 | 4 |
| 76 | 鄰苯二甲酸丁基芐酯 | 85-68-7 | 4 |
| 77 | 鄰苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | 4 |
| 78 | 3,3’-二氯聯(lián)苯胺 | 91-94-1 | 4 |
| 79 | 5-叔丁基-2,4,6-三硝基間二甲苯（二甲苯麝香） | 81-15-2 | 5 |
| 80 | N,N'-二甲苯基-對苯二胺 | 27417-40-9 | 5 |
| 81 | 短鏈氯化石蠟 | 85535-84-8, 68920-70-7, 71011-12-6, 85536-22-7, 85681-73-8, 108171-26-2 | 5 |
| 82 | 六氯代-1,3-環(huán)戊二烯 | 77-47-4 | 5 |
| 83 | 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 | 5 | |
| 84 | 1763-23-1, 307-35-7, 2795-39-3, 29457-72-5, 29081-56-9, 70225-14-8, 56773-42-3, 251099-16-8 | 5 | |
| 85 | 壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚 | 25154-52-3, 84852-15-3, 9016-45-9 | 5 |
| 86 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 | 5 |
| 87 | 2,4,6-三叔丁基苯酚 | 732-26-3 | 5 |
| 88 | 鄰甲苯胺 | 95-53-4 | 5 |
| 89 | 磷酸三(2-氯乙基)酯 | 115-96-8 | 5 |
| 90 | 全氟辛酸（PFOA）及其鹽類和相關(guān)化合物 | 335-67-1 | 5 |
| 91 | 五氯苯酚及其鹽類和酯類 | 87-86-5, 131-52-2, 27735-64-4, 3772-94-9, 1825-21-4 | 5 |
| 92 | 五氯苯硫酚 | 133-49-3 | 5 |
| 93 | 異丙基苯酚磷酸酯 | 68937-41-7 | 5 |
| 有機(jī)農(nóng)藥類 | |||
| 94 | 阿特拉津 | 1912-24-9 | 4 |
| 95 | 氯丹 | 12789-03-6 | 4 |
| 96 | p，p’-滴滴滴 | 72-54-8 | 4 |
| 97 | p，p’-滴滴伊 | 72-55-9 | 4 |
| 98 | 滴滴涕 | 50-29-3 | 4 |
| 99 | 敵敵畏 | 62-73-7 | 4 |
| 100 | 樂果 | 60-51-5 | 4 |
| 101 | 硫丹 | 115-29-7 | 4 |
| 102 | 七氯 | 76-44-8 | 4 |
| 103 | α-六六六 | 319-84-6 | 4 |
| 104 | β-六六六 | 319-85-7 | 4 |
| 105 | γ-六六六 | 58-89-9 | 4 |
| 106 | 六氯苯 | 118-74-1 | 4,5 |
| 107 | 滅蟻靈 | 2385-85-5 | 4 |
| 108 | 五氯苯 | 608-93-5 | 5 |
| 多氯聯(lián)苯、多溴聯(lián)苯和二噁英類 | |||
| 109 | 多氯聯(lián)苯（總量） | - | 4 |
| 110 | 3,3’,4,4’5-五氯聯(lián)苯（PCB126） | 57465-28-8 | 4 |
| 111 | 3,3’,4,4’5,5’-六氯聯(lián)苯（PCB169） | 32774,16,6 | 4 |
| 112 | 二噁英類（總毒性當(dāng)量）（多氯二苯并對二噁英和多氯二苯并呋喃） | - | 4,5 |
| 113 | 多溴聯(lián)苯（總量） | - | 4 |
| 其他 | |||
| 114 | 石油烴（C10-C40） | - | 4 |
| 115 | 石棉（石棉廢物） | - | 3 |
| 116 | 國家危險廢物名錄中的其他危險廢物 | - | 3 |
| 117 | 根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險特性的固體廢物 | - | 3 |
| 118 | 其他根據(jù)國家法律有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入有毒有害物質(zhì)管理的物質(zhì) | - | 6 |
名錄來源：
1. 列入《中華人民共和國水污染防治法》規(guī)定的有毒有害水污染物名錄的污染物（《有毒有害水污染物名錄(第一批)》）；
2. 列入《中華人民共和國大氣污染防治法》規(guī)定的有毒有害大氣污染物名錄的污染物（《有毒有害大氣污染物名錄(2018年)》）；
3. 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定的危險廢物（《國家危險廢物名錄(2016)》及根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險特性的固體廢物）；
4. 國家和地方建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)管控的污染物（《土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)GB36600-2018》）；
5. 列入優(yōu)先控制化學(xué)品名錄內(nèi)的物質(zhì)（《優(yōu)先控制化學(xué)品名錄（第一批）》、《優(yōu)先控制化學(xué)品名錄（第二批）》）；
6. 其他根據(jù)國家法律有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入有毒有害物質(zhì)管理的物質(zhì)。
PDF附件
101.pdf
