各市（州）糧食和物資儲備局，縣（市、區）糧食和物資儲備局，中儲糧直屬企業，農發行各分支機構：
為進一步加強全省政策性糧食庫存管理，掌握真實情況，確保糧食安全。省糧食和儲備局、中儲糧吉林分公司、農發行吉林省分行制定了《2020年秋季全省政策性糧食庫存大檢查工作方案》。現印發給你們，請遵照執行。
省糧食和儲備局 中儲糧吉林分公司 農發行吉林省分行
2020年9月28日
2020年秋季全省政策性糧食庫存大檢查工作方案
為進一步加強全省政策性糧食庫存管理，掌握真實情況，確保糧食安全。現制定2020年秋季全省政策性糧食庫存大檢查工作方案。
一、總體要求
（一）指導思想。深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務院、省委省政府決策部署，強化依法治理和責任落實，堅決守住管好“大國糧倉”，確保國家糧食安全，把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。
（二）主要目標。通過組織開展全省政策性糧食庫存檢查，查清查實糧食庫存數量和質量底數，防止弄虛作假和官僚主義，發現問題及時整改，堵塞管理漏洞，防范化解風險隱患，促進管理水平提升，健全保障國家糧食安全的有效機制，為確保糧食安全奠定堅實基礎。
一是堅持底線思維。聚焦政策性糧食庫存管理中存在的突出問題和薄弱環節，切實守住庫存糧食數量真實、質量良好、儲存安全、運作合規的底線。二是堅持全面檢查和重點核查相結合。堅持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕，邊查邊改、即查即改、銷號整改；突出重點品種、重點區域、重點企業，加大重大問題線索核查力度。三是堅持依規檢查。依據檢查工作方案和國家2019年政策性糧食庫存數量和質量大清查檢查方法，從嚴從實開展檢查。四是堅持分工負責，壓實檢查責任。省糧食和儲備局、中儲糧吉林分公司、農發行吉林省分行負責組織部署，各市縣和中儲糧督導企業自查，市州和中儲糧吉林分公司組織普查。誰檢查、誰負責，落實逐級分工負責制，對檢查結果實行責任追究制；落實承儲企業的主體責任、地方政府的屬地管理責任和行政管理部門的監管責任。
二、檢查時點、范圍和內容
（一）檢查時點
以2020年8月31日統計結報時點為本次大檢查時點。
（二）檢查范圍
包括各類企業存儲的政策性糧食，以及存儲政策性糧食企業的商品糧。政策性糧食包括中央儲備糧、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、國家一次性儲備糧、地方儲備糧。其中，已競價成交的政策性糧食和正在輪換出庫的中央儲備糧，檢查數量和儲存安全（數量以統計賬面數核減出庫檢斤數確定檢查日庫存數量）。
（三）檢查內容
1．庫存糧食數量。納入檢查范圍的庫存糧食是否做到“一符、三專、四落實”，糧食庫存實物的品種、性質、數量與保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬是否相符。
2．庫存糧食質量。納入檢查范圍的庫存糧食的質量指標和儲存品質指標進行全項目檢測。重點檢查超期儲存、超出安全儲存水分以及上次檢驗接近不宜存的儲糧貨位。
3.“兩個安全”檢查。對安全儲糧和安全生產等方面進行檢查。重點檢查是否存在糧溫和水分異常，發熱、霉變、生蟲、雀鼠跡象等情況。
同時，對企業執行國家糧食收購政策、儲備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財政補貼撥付等情況進行同步檢查，驗證庫存糧食的真實可靠性。
三、檢查方法和結果判定
（一）數量檢查方法及結果判定。按照《糧食庫存實物檢查方法》（詳見附件1）要求，對納入檢查范圍全部糧食貨位的數量、品種和性質逐貨位檢查，并與糧食庫存分倉保管賬、保管總賬相互印證。采用測量計算法的要依據2019年全國政策性糧食庫存大清查規則進行結果判定，即形狀規則的倉房散裝糧堆，賬實差率在±2.0%以內的，判定為賬實相符；露天囤、圍包散儲等簡易儲糧貨位，賬實差率在±3.0%以內的，判定為賬實相符。在數量檢查過程中，要認真填寫《糧食實物檢查工作底稿》及對應匯總表（詳見附件2）和《糧食庫存賬務檢查工作底稿》（詳見附件3），并由相關人員簽字確認。
（二）質量檢查方法及結果判定。按照《糧食庫存質量檢查方法》（詳見附件4）進行扦樣檢驗，其中樣品扦取要確保代表性和真實性，原則上以整倉（貨位）為一個扦樣檢驗單位，對于庫存糧食數量較大的大型倉房（貨位）應按要求增加檢驗單位。扦樣過程中，扦樣人員要隨時關注扦樣點糧食質量情況，發現異常的，要對該點位置單獨取樣。檢驗結果判定時，應按照相應的檢驗方法扣除檢驗允許偏差，同時要認真填寫《糧食質量檢查結果匯總表》（詳見附件5），并由相關人員簽字確認。
（三）“兩個安全”檢查方法及結果判定。通過實地查看方式，對安全儲糧和安全生產情況進行檢查。在檢查過程中，要及時將發現的問題錄入《秋季庫存大檢查問題清單》（詳見附件6），并注明發現問題依據和整改要求。
四、實施步驟和分工
本次檢查分為準備、自查、普查、匯總整改四個階段。
（一）準備階段。省糧食和物資儲備局、中儲糧吉林分公司、農發行吉林省分行共同研究制定工作方案，將糧食庫存統計數據分解至實際承儲庫點，貸款行提供檢查時點貸款明細、庫存臺賬明細以及儲存企業明細。召開動員會做出全面部署。各承儲企業要實事求是地反映庫存糧食的真實情況，做好相應的賬務處理，不得以任何理由虛增庫存，嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫，同時做好檢查器具和扦樣設備配備、業務資料整理、糧堆形態整理、自查人員落實等準備工作。
（二）自查階段。各市縣和中儲糧要督導企業做好自查工作。各承儲企業要認真履行主體責任，嚴格按照檢查方案要求開展自查。完成自查后，委托收儲企業要對自查結果進行審核，報當地糧食主管部門備案；中儲糧直屬企業對其管理的本庫、分庫及租倉庫點的自查結果進行審核，形成秋季庫存大檢查自查報告，并附《糧食實物檢查工作底稿》及對應匯總表（詳見附件2）、《糧食庫存賬務檢查工作底稿》（詳見附件3）、《糧食質量檢查結果匯總表》（詳見附件5）和《秋季庫存大檢查問題清單》（詳見附件6），自查工作原則上于10月12日前完成。
（三）普查階段。按照“統一抽調、混合編組、綜合交叉、本地回避”方式，組織開展普查。
1．中儲糧直屬庫本庫、分庫及其租倉庫點的普查。由中儲糧吉林分公司組織普查組開展檢查，并對檢查結果負責。農發行配合，并負責庫貸掛鉤檢查。
2．中儲糧直屬庫委托企業和中儲糧以外的其他中央企業管理的承儲企業及其租倉庫點的檢查。由市州糧食行政管理部門根據檢查工作需要，集中縣（市、區）力量組建普查組，以交叉檢查或集中檢查方式，開展數量和儲存安全檢查，并對檢查結果負責；農發行配合，并負責庫貸掛鉤檢查。質量檢查由省監測站負責，按照2019年全國政策性糧食庫存數量和質量大清查方式組織開展，具體方案省監測站制定。
對普查發現的各類問題，各普查組要形成問題清單，下發整改通知書。在地糧食部門和中儲糧直屬企業組織落實整改措施，建立重要問題掛牌督辦、通報和約談制度，督促企業建立整改臺賬，明確責任單位和整改期限，實行銷號整改，狠抓整改落實。承儲企業拒不執行整改要求或整改工作不認真、不到位的，要追究企業負責人和直接責任人員的責任。
普查完成后，各普查組要形成秋季庫存大檢查普查報告，并附《糧食實物檢查工作底稿》及對應匯總表（詳見附件2）、《糧食庫存賬務檢查工作底稿》（詳見附件3）和《秋季庫存大檢查問題清單》（詳見附件6），由各市州和中儲糧吉林分公司匯總。檢驗機構要負責普查質量數據分析、匯總，并填入《糧食質量檢查結果匯總表》（詳見附件5），及時形成報告。普查工作原則上于10月31日前完成。
普查期間，省糧食和儲備局、中儲糧吉林分公司、農發行吉林省分行組織督導檢查，重點檢查各地普查工作安排部署情況，重點糧食品種、問題多發區域的普查結果，對重大問題線索組織核查。對不如實反映問題或遺漏重大隱患問題的，追究檢查人員及相關責任人責任。同時，采取隨機方式和“四不兩直”辦法，對普查組工作情況進行檢查。
（四）匯總整改。11月10日前，匯總數據形成檢查工作報告。同時，實施問題整改工作“回頭看”，梳理問題，督導整改。
五、工作要求
（一）加強組織領導。市州糧食部門和中儲糧直屬企業要制定檢查工作實施方案，加強組織協調，確保檢查工作進度和質量。本次國家政策性糧食的檢查結果作為2020年度秋季庫存普查結果，要單獨形成數量和質量檢查報告。
（二）壓實工作責任。中儲糧的普查組，對直屬庫本庫、分庫及其租賃庫點的普查結果負主要責任；市州糧食部門的普查組，對中儲糧直屬庫委托企業和中儲糧以外的其他中央企業管理的承儲企業及其租倉庫點的普查結果負主要責任。質量檢驗機構要嚴格執行糧食質量安全法規、標準和技術規范，強化各環節工作責任，確保檢驗結果真實準確可靠；扦樣人員對樣品的真實性和代表性以及樣品信息的完整性和準確性負責；承檢機構對樣品檢驗結果的準確性和真實性負責，對檢驗樣品和檢驗數據承擔保密責任。糧食行政管理部門要認真履行行政監管職責，及時發現庫存糧食數量、質量管理等方面存在的問題。
（三）嚴格檢查程序。檢查工作要嚴格規范檢查程序和手續，落實各環節檢查責任，實行全程記錄留痕；檢查結果層層復核簽字，誰檢查、誰簽字、誰負責。切實做到規范運作，確保檢查結果客觀準確，經得起歷史和實踐的檢驗。
（四）嚴明紀律規矩。要選派政治素質高、業務能力強、有庫存檢查經驗、身體健康的人員參加檢查工作。檢查前進行業務培訓和廉潔紀律教育。檢查人員要嚴格落實中央八項規定及實施細則精神，不得參加可能影響檢查工作的任何活動，不接受新聞媒體采訪，嚴格遵守保密規定，嚴格遵守安全作業規程，加強勞動保護，杜絕違規操作。對違反紀律、不擔當不盡責的，要依規嚴肅查處問責。
（五）強化整改措施。堅持邊查邊改，以查促改，本次檢查發現的所有問題，均需填寫《秋季庫存大檢查問題清單》，詳細記錄，如實反映，梳理匯總后提出處理意見。對嚴重危害儲糧安全和安全生產的問題，要當場下達整改通知書，責令企業立即整改，有關情況在《秋季庫存大檢查問題清單》中如實反映。同時，要結合大清查發現問題整改“回頭看”專項行動，督導企業整改大清查發現的問題。
（六）落實經費保障。檢查工作經費使用國家臨儲糧監管經費和2019年全國政策性糧食庫存數量和質量大清查發現問題整改“回頭看”工作經費，經費不足的市州、縣（市、區），省局給予補助。各地要按照執法督查工作經費管理有關規定，本著勤儉節約原則安排使用。
（七）嚴格資料歸檔。要指定專人負責，做好相關文件材料的收集和整理工作，保證文件資料齊全完整，由各級糧食行政管理部門歸檔。
為進一步加強全省政策性糧食庫存管理，掌握真實情況，確保糧食安全。省糧食和儲備局、中儲糧吉林分公司、農發行吉林省分行制定了《2020年秋季全省政策性糧食庫存大檢查工作方案》。現印發給你們，請遵照執行。
省糧食和儲備局 中儲糧吉林分公司 農發行吉林省分行
2020年9月28日
2020年秋季全省政策性糧食庫存大檢查工作方案
為進一步加強全省政策性糧食庫存管理，掌握真實情況，確保糧食安全。現制定2020年秋季全省政策性糧食庫存大檢查工作方案。
一、總體要求
（一）指導思想。深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務院、省委省政府決策部署，強化依法治理和責任落實，堅決守住管好“大國糧倉”，確保國家糧食安全，把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。
（二）主要目標。通過組織開展全省政策性糧食庫存檢查，查清查實糧食庫存數量和質量底數，防止弄虛作假和官僚主義，發現問題及時整改，堵塞管理漏洞，防范化解風險隱患，促進管理水平提升，健全保障國家糧食安全的有效機制，為確保糧食安全奠定堅實基礎。
一是堅持底線思維。聚焦政策性糧食庫存管理中存在的突出問題和薄弱環節，切實守住庫存糧食數量真實、質量良好、儲存安全、運作合規的底線。二是堅持全面檢查和重點核查相結合。堅持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕，邊查邊改、即查即改、銷號整改；突出重點品種、重點區域、重點企業，加大重大問題線索核查力度。三是堅持依規檢查。依據檢查工作方案和國家2019年政策性糧食庫存數量和質量大清查檢查方法，從嚴從實開展檢查。四是堅持分工負責，壓實檢查責任。省糧食和儲備局、中儲糧吉林分公司、農發行吉林省分行負責組織部署，各市縣和中儲糧督導企業自查，市州和中儲糧吉林分公司組織普查。誰檢查、誰負責，落實逐級分工負責制，對檢查結果實行責任追究制；落實承儲企業的主體責任、地方政府的屬地管理責任和行政管理部門的監管責任。
二、檢查時點、范圍和內容
（一）檢查時點
以2020年8月31日統計結報時點為本次大檢查時點。
（二）檢查范圍
包括各類企業存儲的政策性糧食，以及存儲政策性糧食企業的商品糧。政策性糧食包括中央儲備糧、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、國家一次性儲備糧、地方儲備糧。其中，已競價成交的政策性糧食和正在輪換出庫的中央儲備糧，檢查數量和儲存安全（數量以統計賬面數核減出庫檢斤數確定檢查日庫存數量）。
（三）檢查內容
1．庫存糧食數量。納入檢查范圍的庫存糧食是否做到“一符、三專、四落實”，糧食庫存實物的品種、性質、數量與保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬是否相符。
2．庫存糧食質量。納入檢查范圍的庫存糧食的質量指標和儲存品質指標進行全項目檢測。重點檢查超期儲存、超出安全儲存水分以及上次檢驗接近不宜存的儲糧貨位。
3.“兩個安全”檢查。對安全儲糧和安全生產等方面進行檢查。重點檢查是否存在糧溫和水分異常，發熱、霉變、生蟲、雀鼠跡象等情況。
同時，對企業執行國家糧食收購政策、儲備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財政補貼撥付等情況進行同步檢查，驗證庫存糧食的真實可靠性。
三、檢查方法和結果判定
（一）數量檢查方法及結果判定。按照《糧食庫存實物檢查方法》（詳見附件1）要求，對納入檢查范圍全部糧食貨位的數量、品種和性質逐貨位檢查，并與糧食庫存分倉保管賬、保管總賬相互印證。采用測量計算法的要依據2019年全國政策性糧食庫存大清查規則進行結果判定，即形狀規則的倉房散裝糧堆，賬實差率在±2.0%以內的，判定為賬實相符；露天囤、圍包散儲等簡易儲糧貨位，賬實差率在±3.0%以內的，判定為賬實相符。在數量檢查過程中，要認真填寫《糧食實物檢查工作底稿》及對應匯總表（詳見附件2）和《糧食庫存賬務檢查工作底稿》（詳見附件3），并由相關人員簽字確認。
（二）質量檢查方法及結果判定。按照《糧食庫存質量檢查方法》（詳見附件4）進行扦樣檢驗，其中樣品扦取要確保代表性和真實性，原則上以整倉（貨位）為一個扦樣檢驗單位，對于庫存糧食數量較大的大型倉房（貨位）應按要求增加檢驗單位。扦樣過程中，扦樣人員要隨時關注扦樣點糧食質量情況，發現異常的，要對該點位置單獨取樣。檢驗結果判定時，應按照相應的檢驗方法扣除檢驗允許偏差，同時要認真填寫《糧食質量檢查結果匯總表》（詳見附件5），并由相關人員簽字確認。
（三）“兩個安全”檢查方法及結果判定。通過實地查看方式，對安全儲糧和安全生產情況進行檢查。在檢查過程中，要及時將發現的問題錄入《秋季庫存大檢查問題清單》（詳見附件6），并注明發現問題依據和整改要求。
四、實施步驟和分工
本次檢查分為準備、自查、普查、匯總整改四個階段。
（一）準備階段。省糧食和物資儲備局、中儲糧吉林分公司、農發行吉林省分行共同研究制定工作方案，將糧食庫存統計數據分解至實際承儲庫點，貸款行提供檢查時點貸款明細、庫存臺賬明細以及儲存企業明細。召開動員會做出全面部署。各承儲企業要實事求是地反映庫存糧食的真實情況，做好相應的賬務處理，不得以任何理由虛增庫存，嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫，同時做好檢查器具和扦樣設備配備、業務資料整理、糧堆形態整理、自查人員落實等準備工作。
（二）自查階段。各市縣和中儲糧要督導企業做好自查工作。各承儲企業要認真履行主體責任，嚴格按照檢查方案要求開展自查。完成自查后，委托收儲企業要對自查結果進行審核，報當地糧食主管部門備案；中儲糧直屬企業對其管理的本庫、分庫及租倉庫點的自查結果進行審核，形成秋季庫存大檢查自查報告，并附《糧食實物檢查工作底稿》及對應匯總表（詳見附件2）、《糧食庫存賬務檢查工作底稿》（詳見附件3）、《糧食質量檢查結果匯總表》（詳見附件5）和《秋季庫存大檢查問題清單》（詳見附件6），自查工作原則上于10月12日前完成。
（三）普查階段。按照“統一抽調、混合編組、綜合交叉、本地回避”方式，組織開展普查。
1．中儲糧直屬庫本庫、分庫及其租倉庫點的普查。由中儲糧吉林分公司組織普查組開展檢查，并對檢查結果負責。農發行配合，并負責庫貸掛鉤檢查。
2．中儲糧直屬庫委托企業和中儲糧以外的其他中央企業管理的承儲企業及其租倉庫點的檢查。由市州糧食行政管理部門根據檢查工作需要，集中縣（市、區）力量組建普查組，以交叉檢查或集中檢查方式，開展數量和儲存安全檢查，并對檢查結果負責；農發行配合，并負責庫貸掛鉤檢查。質量檢查由省監測站負責，按照2019年全國政策性糧食庫存數量和質量大清查方式組織開展，具體方案省監測站制定。
對普查發現的各類問題，各普查組要形成問題清單，下發整改通知書。在地糧食部門和中儲糧直屬企業組織落實整改措施，建立重要問題掛牌督辦、通報和約談制度，督促企業建立整改臺賬，明確責任單位和整改期限，實行銷號整改，狠抓整改落實。承儲企業拒不執行整改要求或整改工作不認真、不到位的，要追究企業負責人和直接責任人員的責任。
普查完成后，各普查組要形成秋季庫存大檢查普查報告，并附《糧食實物檢查工作底稿》及對應匯總表（詳見附件2）、《糧食庫存賬務檢查工作底稿》（詳見附件3）和《秋季庫存大檢查問題清單》（詳見附件6），由各市州和中儲糧吉林分公司匯總。檢驗機構要負責普查質量數據分析、匯總，并填入《糧食質量檢查結果匯總表》（詳見附件5），及時形成報告。普查工作原則上于10月31日前完成。
普查期間，省糧食和儲備局、中儲糧吉林分公司、農發行吉林省分行組織督導檢查，重點檢查各地普查工作安排部署情況，重點糧食品種、問題多發區域的普查結果，對重大問題線索組織核查。對不如實反映問題或遺漏重大隱患問題的，追究檢查人員及相關責任人責任。同時，采取隨機方式和“四不兩直”辦法，對普查組工作情況進行檢查。
（四）匯總整改。11月10日前，匯總數據形成檢查工作報告。同時，實施問題整改工作“回頭看”，梳理問題，督導整改。
五、工作要求
（一）加強組織領導。市州糧食部門和中儲糧直屬企業要制定檢查工作實施方案，加強組織協調，確保檢查工作進度和質量。本次國家政策性糧食的檢查結果作為2020年度秋季庫存普查結果，要單獨形成數量和質量檢查報告。
（二）壓實工作責任。中儲糧的普查組，對直屬庫本庫、分庫及其租賃庫點的普查結果負主要責任；市州糧食部門的普查組，對中儲糧直屬庫委托企業和中儲糧以外的其他中央企業管理的承儲企業及其租倉庫點的普查結果負主要責任。質量檢驗機構要嚴格執行糧食質量安全法規、標準和技術規范，強化各環節工作責任，確保檢驗結果真實準確可靠；扦樣人員對樣品的真實性和代表性以及樣品信息的完整性和準確性負責；承檢機構對樣品檢驗結果的準確性和真實性負責，對檢驗樣品和檢驗數據承擔保密責任。糧食行政管理部門要認真履行行政監管職責，及時發現庫存糧食數量、質量管理等方面存在的問題。
（三）嚴格檢查程序。檢查工作要嚴格規范檢查程序和手續，落實各環節檢查責任，實行全程記錄留痕；檢查結果層層復核簽字，誰檢查、誰簽字、誰負責。切實做到規范運作，確保檢查結果客觀準確，經得起歷史和實踐的檢驗。
（四）嚴明紀律規矩。要選派政治素質高、業務能力強、有庫存檢查經驗、身體健康的人員參加檢查工作。檢查前進行業務培訓和廉潔紀律教育。檢查人員要嚴格落實中央八項規定及實施細則精神，不得參加可能影響檢查工作的任何活動，不接受新聞媒體采訪，嚴格遵守保密規定，嚴格遵守安全作業規程，加強勞動保護，杜絕違規操作。對違反紀律、不擔當不盡責的，要依規嚴肅查處問責。
（五）強化整改措施。堅持邊查邊改，以查促改，本次檢查發現的所有問題，均需填寫《秋季庫存大檢查問題清單》，詳細記錄，如實反映，梳理匯總后提出處理意見。對嚴重危害儲糧安全和安全生產的問題，要當場下達整改通知書，責令企業立即整改，有關情況在《秋季庫存大檢查問題清單》中如實反映。同時，要結合大清查發現問題整改“回頭看”專項行動，督導企業整改大清查發現的問題。
（六）落實經費保障。檢查工作經費使用國家臨儲糧監管經費和2019年全國政策性糧食庫存數量和質量大清查發現問題整改“回頭看”工作經費，經費不足的市州、縣（市、區），省局給予補助。各地要按照執法督查工作經費管理有關規定，本著勤儉節約原則安排使用。
（七）嚴格資料歸檔。要指定專人負責，做好相關文件材料的收集和整理工作，保證文件資料齊全完整，由各級糧食行政管理部門歸檔。
