附件1：
集安市糧食清倉查庫工作實施方案
根據(jù)《吉林省人民政府辦公廳關(guān)于開展全省糧食清倉查庫工作的通知》（吉政辦明電〔2009〕22號）精神，為查清我市庫存糧食的數(shù)量和質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握糧食庫存的真實情況，按照吉林省糧食清倉查庫工作會議確定的原則，結(jié)合我市實際，制定本方案。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
市政府成立以分管市長為組長，糧食、監(jiān)察、財政、發(fā)改、審計、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計、農(nóng)發(fā)行等部門負(fù)責(zé)同志為成員的糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（設(shè)在市糧食局），負(fù)責(zé)組織落實清倉查庫的各項具體工作。各相關(guān)部門要高度重視，科學(xué)組織協(xié)調(diào)，落實職責(zé)分工，細(xì)化工作要求，加強監(jiān)督檢查，全力做好糧食清倉查庫工作。
（一）清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組的任務(wù)
一是按照省、通化市政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉查庫范圍的企業(yè)開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向上級部門提交工作報告。四是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。
（二）省直企業(yè)清倉查庫的安排
按照屬地管理的原則，由清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對轄區(qū)內(nèi)中央和地方直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫存進行檢查。從省直和市直企業(yè)抽調(diào)的人員，不得參與對本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。
（三）清倉查庫信息資料的整合
省儲備糧公司提供轄區(qū)內(nèi)2009年3月末各市（縣）承儲庫點的最低收購價糧、省級儲備糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范等資料。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行要向同級糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末各市（縣）具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺賬資料。
二、范圍和內(nèi)容
本次糧食清倉查庫的范圍包括地方儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存的商品糧。具體內(nèi)容如下：
（一）庫存糧食數(shù)量檢查
重點查清地方儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存商品糧的數(shù)量、品種等情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。
（二）庫存糧食賬務(wù)檢查
重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應(yīng)，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質(zhì)量檢查
重點檢查地方儲備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。
三、檢查時點和方式
（一）檢查時點
以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日為檢查時點。
（二）檢查方式
一是企業(yè)自查。二是領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查。
四、清倉查庫進度安排
（一）準(zhǔn)備階段
1. 成立機構(gòu)。成立市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機構(gòu)，并將機構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報送通化市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)備案。
2. 制定和下發(fā)清倉查庫實施方案。按照通化市實施方案要求，結(jié)合我市實際，制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實施方案，并報通化市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)備案。
3. 動員和培訓(xùn)。2009年3月上旬，省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成對參加省級復(fù)查、市級普查和督導(dǎo)企業(yè)進行自查人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以國家《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。2009年3月下旬，市政府完成清倉查庫工作的動員和部署。
4. 其它準(zhǔn)備。轄區(qū)內(nèi)被查企業(yè)應(yīng)按照方案要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理，校正稱重、計量和質(zhì)量扦樣等檢查測量工具。
（二）自查階段
4月5日前，市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組督促和指導(dǎo)檢查本地納入檢查范圍的企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總和自查工作總結(jié)報告，并上報通化市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測溫、測濕等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。
（三）普查階段
4月20日前，由通化市政府按綜合交叉的原則組織對本行政區(qū)域內(nèi)糧食庫存情況進行全面普查，我市普查小組對應(yīng)通化縣。同時，將普查結(jié)果匯總上報通化市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（四）檢查結(jié)果匯總上報和整改階段
在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上，對清倉查庫工作進行認(rèn)真總結(jié)，逐級匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報表和檢查工作報告。糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對庫存檢查結(jié)果層層把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計、虛報庫存數(shù)量等問題，要及時糾正，對檢查認(rèn)定的賬實差數(shù)要做出詳細(xì)的書面說明。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實的基礎(chǔ)上提出整改措施。
4月18日，普查工作小組集中進行相關(guān)報表審核匯總及上報清倉查庫工作總結(jié)報告。
五、工作要求
（一）逐級落實責(zé)任
本次清倉查庫工作是國務(wù)院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，時間緊，任務(wù)重，涉及部門多，各相關(guān)部門要切實做到思想認(rèn)識到位，組織機構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實到位。要建立工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人要在相關(guān)的報表上簽字，市政府清倉查庫工作的負(fù)責(zé)人要在清倉查庫工作報告上簽字，對本地區(qū)清倉查庫結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。清倉查庫工作組負(fù)責(zé)人要在原始檢查報告上簽字，對檢查結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結(jié)果失實的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（二）保證質(zhì)量和進度
市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)國務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)本方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，確保所有檢查工作在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成。
（三）真實反映糧食庫存狀況
被查企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。
（四）嚴(yán)明紀(jì)律，清正廉潔
各相關(guān)部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的人員參加清倉查庫工作。對檢查人員加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。
（五）加強保密工作
國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。
六、經(jīng)費保障
本次清倉查庫工作所發(fā)生的必要費用，由省級財政核實后專項列支。要本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，安排使用好清倉查庫工作經(jīng)費。
七、文件資料的保存
糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實記錄，對于今后工作查考、經(jīng)驗借鑒具有十分重要的意義。糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和檢查小組要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個階段清倉查庫相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結(jié)束后，要將全部資料移交給糧食行政管理部門。
需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關(guān)文件、通知、工作方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、會議記錄；自查、普查、復(fù)查、抽查工作原始記錄、工作底稿、匯總表格；各級糧食清倉查庫工作報告；檢查期間收到的舉報材料、原始記錄及相關(guān)處理材料；其他庫存檢查相關(guān)資料、文件、報表、憑證。資料形式包括紙質(zhì)文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理的有關(guān)要求辦理。
附件2：
集安市糧食清倉查庫工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組成人員名單
主 任：高良田 市糧食局局長
副主任：潘立波 市糧食局副局長
王玉國 市財政局副局長
欒 錕 市紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室主任
劉福興 市農(nóng)發(fā)行副行長
成 員：張代軍 市糧食局監(jiān)督檢查科科長
孫忠新 市糧食局調(diào)控科科長
王春蓮 市糧食局財會科科長
霍永強 市糧食局辦公室主任
刁鳳彬 市糧油監(jiān)測站站長
徐勝才 吉林集安國家糧食儲備庫主任
集安市糧食清倉查庫工作實施方案
根據(jù)《吉林省人民政府辦公廳關(guān)于開展全省糧食清倉查庫工作的通知》（吉政辦明電〔2009〕22號）精神，為查清我市庫存糧食的數(shù)量和質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握糧食庫存的真實情況，按照吉林省糧食清倉查庫工作會議確定的原則，結(jié)合我市實際，制定本方案。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
市政府成立以分管市長為組長，糧食、監(jiān)察、財政、發(fā)改、審計、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計、農(nóng)發(fā)行等部門負(fù)責(zé)同志為成員的糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（設(shè)在市糧食局），負(fù)責(zé)組織落實清倉查庫的各項具體工作。各相關(guān)部門要高度重視，科學(xué)組織協(xié)調(diào)，落實職責(zé)分工，細(xì)化工作要求，加強監(jiān)督檢查，全力做好糧食清倉查庫工作。
（一）清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組的任務(wù)
一是按照省、通化市政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉查庫范圍的企業(yè)開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向上級部門提交工作報告。四是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。
（二）省直企業(yè)清倉查庫的安排
按照屬地管理的原則，由清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對轄區(qū)內(nèi)中央和地方直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫存進行檢查。從省直和市直企業(yè)抽調(diào)的人員，不得參與對本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。
（三）清倉查庫信息資料的整合
省儲備糧公司提供轄區(qū)內(nèi)2009年3月末各市（縣）承儲庫點的最低收購價糧、省級儲備糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范等資料。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行要向同級糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末各市（縣）具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺賬資料。
二、范圍和內(nèi)容
本次糧食清倉查庫的范圍包括地方儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存的商品糧。具體內(nèi)容如下：
（一）庫存糧食數(shù)量檢查
重點查清地方儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存商品糧的數(shù)量、品種等情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。
（二）庫存糧食賬務(wù)檢查
重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應(yīng)，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質(zhì)量檢查
重點檢查地方儲備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。
三、檢查時點和方式
（一）檢查時點
以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日為檢查時點。
（二）檢查方式
一是企業(yè)自查。二是領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查。
四、清倉查庫進度安排
（一）準(zhǔn)備階段
1. 成立機構(gòu)。成立市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機構(gòu)，并將機構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報送通化市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)備案。
2. 制定和下發(fā)清倉查庫實施方案。按照通化市實施方案要求，結(jié)合我市實際，制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實施方案，并報通化市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)備案。
3. 動員和培訓(xùn)。2009年3月上旬，省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成對參加省級復(fù)查、市級普查和督導(dǎo)企業(yè)進行自查人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以國家《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。2009年3月下旬，市政府完成清倉查庫工作的動員和部署。
4. 其它準(zhǔn)備。轄區(qū)內(nèi)被查企業(yè)應(yīng)按照方案要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理，校正稱重、計量和質(zhì)量扦樣等檢查測量工具。
（二）自查階段
4月5日前，市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組督促和指導(dǎo)檢查本地納入檢查范圍的企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總和自查工作總結(jié)報告，并上報通化市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測溫、測濕等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。
（三）普查階段
4月20日前，由通化市政府按綜合交叉的原則組織對本行政區(qū)域內(nèi)糧食庫存情況進行全面普查，我市普查小組對應(yīng)通化縣。同時，將普查結(jié)果匯總上報通化市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（四）檢查結(jié)果匯總上報和整改階段
在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上，對清倉查庫工作進行認(rèn)真總結(jié)，逐級匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報表和檢查工作報告。糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對庫存檢查結(jié)果層層把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計、虛報庫存數(shù)量等問題，要及時糾正，對檢查認(rèn)定的賬實差數(shù)要做出詳細(xì)的書面說明。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實的基礎(chǔ)上提出整改措施。
4月18日，普查工作小組集中進行相關(guān)報表審核匯總及上報清倉查庫工作總結(jié)報告。
五、工作要求
（一）逐級落實責(zé)任
本次清倉查庫工作是國務(wù)院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，時間緊，任務(wù)重，涉及部門多，各相關(guān)部門要切實做到思想認(rèn)識到位，組織機構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實到位。要建立工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人要在相關(guān)的報表上簽字，市政府清倉查庫工作的負(fù)責(zé)人要在清倉查庫工作報告上簽字，對本地區(qū)清倉查庫結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。清倉查庫工作組負(fù)責(zé)人要在原始檢查報告上簽字，對檢查結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結(jié)果失實的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（二）保證質(zhì)量和進度
市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)國務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)本方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，確保所有檢查工作在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成。
（三）真實反映糧食庫存狀況
被查企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。
（四）嚴(yán)明紀(jì)律，清正廉潔
各相關(guān)部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的人員參加清倉查庫工作。對檢查人員加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。
（五）加強保密工作
國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。
六、經(jīng)費保障
本次清倉查庫工作所發(fā)生的必要費用，由省級財政核實后專項列支。要本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，安排使用好清倉查庫工作經(jīng)費。
七、文件資料的保存
糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實記錄，對于今后工作查考、經(jīng)驗借鑒具有十分重要的意義。糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和檢查小組要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個階段清倉查庫相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結(jié)束后，要將全部資料移交給糧食行政管理部門。
需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關(guān)文件、通知、工作方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、會議記錄；自查、普查、復(fù)查、抽查工作原始記錄、工作底稿、匯總表格；各級糧食清倉查庫工作報告；檢查期間收到的舉報材料、原始記錄及相關(guān)處理材料；其他庫存檢查相關(guān)資料、文件、報表、憑證。資料形式包括紙質(zhì)文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理的有關(guān)要求辦理。
附件2：
集安市糧食清倉查庫工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組成人員名單
主 任：高良田 市糧食局局長
副主任：潘立波 市糧食局副局長
王玉國 市財政局副局長
欒 錕 市紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室主任
劉福興 市農(nóng)發(fā)行副行長
成 員：張代軍 市糧食局監(jiān)督檢查科科長
孫忠新 市糧食局調(diào)控科科長
王春蓮 市糧食局財會科科長
霍永強 市糧食局辦公室主任
刁鳳彬 市糧油監(jiān)測站站長
徐勝才 吉林集安國家糧食儲備庫主任
