附件1：
集安市糧食清倉查庫工作實施方案
根據《吉林省人民政府辦公廳關于開展全省糧食清倉查庫工作的通知》（吉政辦明電〔2009〕22號）精神，為查清我市庫存糧食的數量和質量，準確掌握糧食庫存的真實情況，按照吉林省糧食清倉查庫工作會議確定的原則，結合我市實際，制定本方案。
一、組織領導
市政府成立以分管市長為組長，糧食、監察、財政、發改、審計、質監、統計、農發行等部門負責同志為成員的糧食清倉查庫工作領導小組，并設立領導小組辦公室（設在市糧食局），負責組織落實清倉查庫的各項具體工作。各相關部門要高度重視，科學組織協調，落實職責分工，細化工作要求，加強監督檢查，全力做好糧食清倉查庫工作。
（一）清倉查庫領導小組的任務
一是按照省、通化市政府的統一部署，組織領導本轄區清倉查庫工作。二是組織和督導轄區內納入清倉查庫范圍的企業開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業自查結果，向上級部門提交工作報告。四是協助各級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件核查等工作。
（二）省直企業清倉查庫的安排
按照屬地管理的原則，由清倉查庫領導小組統一組織對轄區內中央和地方直屬企業不同性質糧食庫存進行檢查。從省直和市直企業抽調的人員，不得參與對本企業及其所監管糧食的檢查。
（三）清倉查庫信息資料的整合
省儲備糧公司提供轄區內2009年3月末各市（縣）承儲庫點的最低收購價糧、省級儲備糧和直屬企業庫存商品糧統計報表，各類政策性糧食管理的文件制度和規范等資料。農業發展銀行要向同級糧食清倉查庫工作領導小組辦公室提供2009年3月末各市（縣）具體到承貸企業的銀行貸款明細和臺賬資料。
二、范圍和內容
本次糧食清倉查庫的范圍包括地方儲備糧和國有糧食企業儲存的商品糧。具體內容如下：
（一）庫存糧食數量檢查
重點查清地方儲備糧和國有糧食企業儲存商品糧的數量、品種等情況。對國有糧食企業代收、代儲的商品糧，要查清糧權歸屬情況。
（二）庫存糧食賬務檢查
重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務處理的合規情況，以及不同性質和品種的糧食按規定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質量檢查
重點檢查地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。
三、檢查時點和方式
（一）檢查時點
以2009年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點。
（二）檢查方式
一是企業自查。二是領導小組復查。
四、清倉查庫進度安排
（一）準備階段
1. 成立機構。成立市糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構，并將機構設置和人員名單等情況報送通化市清倉查庫領導機構備案。
2. 制定和下發清倉查庫實施方案。按照通化市實施方案要求，結合我市實際，制定和下發本轄區內清倉查庫的具體實施方案，并報通化市清倉查庫領導機構備案。
3. 動員和培訓。2009年3月上旬，省領導小組辦公室完成對參加省級復查、市級普查和督導企業進行自查人員的培訓，培訓內容以國家《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。2009年3月下旬，市政府完成清倉查庫工作的動員和部署。
4. 其它準備。轄區內被查企業應按照方案要求，備齊相關文件、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規則貨位進行形態整理，校正稱重、計量和質量扦樣等檢查測量工具。
（二）自查階段
4月5日前，市清倉查庫領導小組督促和指導檢查本地納入檢查范圍的企業認真自查，完成情況匯總和自查工作總結報告，并上報通化市領導小組辦公室。被查企業要根據自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕等作業記錄，為后續普查、復查、抽查做好準備。
（三）普查階段
4月20日前，由通化市政府按綜合交叉的原則組織對本行政區域內糧食庫存情況進行全面普查，我市普查小組對應通化縣。同時，將普查結果匯總上報通化市領導小組辦公室。
（四）檢查結果匯總上報和整改階段
在全面檢查糧食庫存的基礎上，對清倉查庫工作進行認真總結，逐級匯總檢查結果，編制相關報表和檢查工作報告。糧食清倉查庫工作領導小組要對庫存檢查結果層層把關，數據匯總中發現有錯統、漏統、重復統計、虛報庫存數量等問題，要及時糾正，對檢查認定的賬實差數要做出詳細的書面說明。對檢查中發現的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施。
4月18日，普查工作小組集中進行相關報表審核匯總及上報清倉查庫工作總結報告。
五、工作要求
（一）逐級落實責任
本次清倉查庫工作是國務院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，時間緊，任務重，涉及部門多，各相關部門要切實做到思想認識到位，組織機構到位，檢查人員到位，措施落實到位。要建立工作責任制和責任追究制，企業法人代表、有關部門主要負責人要在相關的報表上簽字，市政府清倉查庫工作的負責人要在清倉查庫工作報告上簽字，對本地區清倉查庫結果的準確性負全責。清倉查庫工作組負責人要在原始檢查報告上簽字，對檢查結果的真實性負責。要嚴格工作底稿制度，各環節檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發現有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結果失實的，要追究當事人和有關領導的責任。
（二）保證質量和進度
市清倉查庫領導小組要根據國務院和省政府的統一部署，依據本方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關規定，結合實際，周密制定具體工作方案，細化工作內容和步驟，加強組織領導，嚴格執行檢查方法，確保所有檢查工作在規定時間內保質保量完成。
（三）真實反映糧食庫存狀況
被查企業要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。
（四）嚴明紀律，清正廉潔
各相關部門要選派政治素質高、業務能力強的人員參加清倉查庫工作。對檢查人員加強業務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規定，不準參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀律的要嚴肅查處。
（五）加強保密工作
國家糧食庫存的數量和布局屬于國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級糧食庫存的數量、布局要嚴格保密。
六、經費保障
本次清倉查庫工作所發生的必要費用，由省級財政核實后專項列支。要本著勤儉節約、提高效率的原則，安排使用好清倉查庫工作經費。
七、文件資料的保存
糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實記錄，對于今后工作查考、經驗借鑒具有十分重要的意義。糧食清倉查庫工作領導機構和檢查小組要指定專人負責，做好每個階段清倉查庫相關文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結束后，要將全部資料移交給糧食行政管理部門。
需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關文件、通知、工作方案、領導講話、會議記錄；自查、普查、復查、抽查工作原始記錄、工作底稿、匯總表格；各級糧食清倉查庫工作報告；檢查期間收到的舉報材料、原始記錄及相關處理材料；其他庫存檢查相關資料、文件、報表、憑證。資料形式包括紙質文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理的有關要求辦理。
附件2：
集安市糧食清倉查庫工作
領導小組辦公室組成人員名單
主 任：高良田 市糧食局局長
副主任：潘立波 市糧食局副局長
王玉國 市財政局副局長
欒 錕 市紀委執法監察室主任
劉福興 市農發行副行長
成 員：張代軍 市糧食局監督檢查科科長
孫忠新 市糧食局調控科科長
王春蓮 市糧食局財會科科長
霍永強 市糧食局辦公室主任
刁鳳彬 市糧油監測站站長
徐勝才 吉林集安國家糧食儲備庫主任
集安市糧食清倉查庫工作實施方案
根據《吉林省人民政府辦公廳關于開展全省糧食清倉查庫工作的通知》（吉政辦明電〔2009〕22號）精神，為查清我市庫存糧食的數量和質量，準確掌握糧食庫存的真實情況，按照吉林省糧食清倉查庫工作會議確定的原則，結合我市實際，制定本方案。
一、組織領導
市政府成立以分管市長為組長，糧食、監察、財政、發改、審計、質監、統計、農發行等部門負責同志為成員的糧食清倉查庫工作領導小組，并設立領導小組辦公室（設在市糧食局），負責組織落實清倉查庫的各項具體工作。各相關部門要高度重視，科學組織協調，落實職責分工，細化工作要求，加強監督檢查，全力做好糧食清倉查庫工作。
（一）清倉查庫領導小組的任務
一是按照省、通化市政府的統一部署，組織領導本轄區清倉查庫工作。二是組織和督導轄區內納入清倉查庫范圍的企業開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業自查結果，向上級部門提交工作報告。四是協助各級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件核查等工作。
（二）省直企業清倉查庫的安排
按照屬地管理的原則，由清倉查庫領導小組統一組織對轄區內中央和地方直屬企業不同性質糧食庫存進行檢查。從省直和市直企業抽調的人員，不得參與對本企業及其所監管糧食的檢查。
（三）清倉查庫信息資料的整合
省儲備糧公司提供轄區內2009年3月末各市（縣）承儲庫點的最低收購價糧、省級儲備糧和直屬企業庫存商品糧統計報表，各類政策性糧食管理的文件制度和規范等資料。農業發展銀行要向同級糧食清倉查庫工作領導小組辦公室提供2009年3月末各市（縣）具體到承貸企業的銀行貸款明細和臺賬資料。
二、范圍和內容
本次糧食清倉查庫的范圍包括地方儲備糧和國有糧食企業儲存的商品糧。具體內容如下：
（一）庫存糧食數量檢查
重點查清地方儲備糧和國有糧食企業儲存商品糧的數量、品種等情況。對國有糧食企業代收、代儲的商品糧，要查清糧權歸屬情況。
（二）庫存糧食賬務檢查
重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務處理的合規情況，以及不同性質和品種的糧食按規定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質量檢查
重點檢查地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。
三、檢查時點和方式
（一）檢查時點
以2009年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點。
（二）檢查方式
一是企業自查。二是領導小組復查。
四、清倉查庫進度安排
（一）準備階段
1. 成立機構。成立市糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構，并將機構設置和人員名單等情況報送通化市清倉查庫領導機構備案。
2. 制定和下發清倉查庫實施方案。按照通化市實施方案要求，結合我市實際，制定和下發本轄區內清倉查庫的具體實施方案，并報通化市清倉查庫領導機構備案。
3. 動員和培訓。2009年3月上旬，省領導小組辦公室完成對參加省級復查、市級普查和督導企業進行自查人員的培訓，培訓內容以國家《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。2009年3月下旬，市政府完成清倉查庫工作的動員和部署。
4. 其它準備。轄區內被查企業應按照方案要求，備齊相關文件、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規則貨位進行形態整理，校正稱重、計量和質量扦樣等檢查測量工具。
（二）自查階段
4月5日前，市清倉查庫領導小組督促和指導檢查本地納入檢查范圍的企業認真自查，完成情況匯總和自查工作總結報告，并上報通化市領導小組辦公室。被查企業要根據自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕等作業記錄，為后續普查、復查、抽查做好準備。
（三）普查階段
4月20日前，由通化市政府按綜合交叉的原則組織對本行政區域內糧食庫存情況進行全面普查，我市普查小組對應通化縣。同時，將普查結果匯總上報通化市領導小組辦公室。
（四）檢查結果匯總上報和整改階段
在全面檢查糧食庫存的基礎上，對清倉查庫工作進行認真總結，逐級匯總檢查結果，編制相關報表和檢查工作報告。糧食清倉查庫工作領導小組要對庫存檢查結果層層把關，數據匯總中發現有錯統、漏統、重復統計、虛報庫存數量等問題，要及時糾正，對檢查認定的賬實差數要做出詳細的書面說明。對檢查中發現的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施。
4月18日，普查工作小組集中進行相關報表審核匯總及上報清倉查庫工作總結報告。
五、工作要求
（一）逐級落實責任
本次清倉查庫工作是國務院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，時間緊，任務重，涉及部門多，各相關部門要切實做到思想認識到位，組織機構到位，檢查人員到位，措施落實到位。要建立工作責任制和責任追究制，企業法人代表、有關部門主要負責人要在相關的報表上簽字，市政府清倉查庫工作的負責人要在清倉查庫工作報告上簽字，對本地區清倉查庫結果的準確性負全責。清倉查庫工作組負責人要在原始檢查報告上簽字，對檢查結果的真實性負責。要嚴格工作底稿制度，各環節檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發現有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結果失實的，要追究當事人和有關領導的責任。
（二）保證質量和進度
市清倉查庫領導小組要根據國務院和省政府的統一部署，依據本方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關規定，結合實際，周密制定具體工作方案，細化工作內容和步驟，加強組織領導，嚴格執行檢查方法，確保所有檢查工作在規定時間內保質保量完成。
（三）真實反映糧食庫存狀況
被查企業要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。
（四）嚴明紀律，清正廉潔
各相關部門要選派政治素質高、業務能力強的人員參加清倉查庫工作。對檢查人員加強業務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規定，不準參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀律的要嚴肅查處。
（五）加強保密工作
國家糧食庫存的數量和布局屬于國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級糧食庫存的數量、布局要嚴格保密。
六、經費保障
本次清倉查庫工作所發生的必要費用，由省級財政核實后專項列支。要本著勤儉節約、提高效率的原則，安排使用好清倉查庫工作經費。
七、文件資料的保存
糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實記錄，對于今后工作查考、經驗借鑒具有十分重要的意義。糧食清倉查庫工作領導機構和檢查小組要指定專人負責，做好每個階段清倉查庫相關文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結束后，要將全部資料移交給糧食行政管理部門。
需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關文件、通知、工作方案、領導講話、會議記錄；自查、普查、復查、抽查工作原始記錄、工作底稿、匯總表格；各級糧食清倉查庫工作報告；檢查期間收到的舉報材料、原始記錄及相關處理材料；其他庫存檢查相關資料、文件、報表、憑證。資料形式包括紙質文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理的有關要求辦理。
附件2：
集安市糧食清倉查庫工作
領導小組辦公室組成人員名單
主 任：高良田 市糧食局局長
副主任：潘立波 市糧食局副局長
王玉國 市財政局副局長
欒 錕 市紀委執法監察室主任
劉福興 市農發行副行長
成 員：張代軍 市糧食局監督檢查科科長
孫忠新 市糧食局調控科科長
王春蓮 市糧食局財會科科長
霍永強 市糧食局辦公室主任
刁鳳彬 市糧油監測站站長
徐勝才 吉林集安國家糧食儲備庫主任
