各區、縣糧食局(署),中國儲備糧管理總公司上海分公司,上海良友(集團)有限公司及有關企業:
為貫徹落實國家糧食局《關于開展2012年全國糧食庫存檢查工作的通知》(國糧檢〔2012〕29號,以下簡稱《通知》)精神,進一步加強糧食庫存監管,切實掌握本市糧食庫存情況,確保糧食宏觀調控措施的落實,實現“保供穩價”宏觀調控目標,按照《糧食流通管理條例》、《中央儲備糧管理條例》以及《糧食庫存檢查暫行辦法》等有關規定,現將開展2012年本市糧食庫存檢查工作的有關事項通知如下:
一、檢查范圍和內容
?。ㄒ唬z查范圍。對所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧、國家臨時儲存糧和國家臨儲進口糧,下同)、地方儲備糧,以及國有糧食企業的商品糧庫存進行全面檢查。對納入糧食流通統計范圍的重點非國有糧食經營企業及轉化用糧企業的商品糧庫存進行全面調查。
?。ǘz查內容。重點核實檢查時點所有納入檢查范圍糧食庫存的數量、質量、儲存安全及賬實相符情況。具體包括:
1、糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數量、品種、性質情況,與保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬對應相符情況,以及賬務處理是否規范、準確等。
2、庫存糧食質量與衛生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧等政策性糧食的主要質量指標、儲存品質指標和主要衛生指標;企業質量檢驗人員、檢化驗設施配置,執行糧食定期質量檢驗及出入庫質量檢驗制度,質量檔案管理等方面情況。
3、儲備糧輪換情況。重點檢查2011年度中央和地方儲備糧輪換情況,包括輪換計劃下達是否及時規范,輪換任務執行時間以及輪換的庫點、品種、數量、質量等級是否與計劃一致,是否嚴格執行輪換驗收制度等。
4、政策性糧食補貼撥付使用情況。重點核實2011年度中央和地方儲備糧保管費、輪換費,以及國家臨時存儲糧保管費的撥付使用情況。
5、倉儲管理和收購資格情況。一是中央儲備糧代儲政策執行情況,重點檢查代儲企業及實際存儲中央儲備糧的倉房是否具有代儲資格。二是企業安全生產情況。三是庫存糧食儲存安全情況,重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發熱糧等儲糧安全隱患。四是從事糧食購銷活動的企業是否具有糧食收購資格。
二、檢查時點和方式
(一)檢查時點。
以2012年3月25日為檢查時點。
?。ǘz查方式。
按照年度例行糧食庫存檢查工作方式進行,檢查分企業自查、市級重點復查、國家有關部門隨機抽查三個階段。具體檢查方法按照本通知附件2~4并參照《糧食庫存檢查暫行辦法》執行。
1、糧食庫存實物檢查按照附件2規程操作,實物檢查原則上按測量計算法進行,并做好附表2-1至2-4實物檢查工作底稿。
2、糧食庫存賬務檢查按照附件3規程操作,并做好附表3-1至3-8檢查工作底稿。
3、庫存糧食質量及倉儲管理檢查按照附件4規程操作,并做好附表4-2,質量抽查扦樣時需填寫附表4-1。
4、按照填表說明,根據權責范圍做好附表5-1至5-12的匯總工作。
三、進度安排
?。ㄒ唬蕚潆A段(3月25日前)
市糧食局會同市有關部門和單位制定檢查工作實施方案,做好糧食庫存分解登統、人員培訓、設備等方面的準備工作。4月10日前,市糧食局將《實際儲存庫點糧食庫存分解登統表》下達至區縣糧食行政管理部門作為檢查依據,同時抄報國家糧食局備案,并落實好跨省儲存糧食的委托檢查手續。中儲糧有關分公司配合做好中央儲備糧等中央事權糧食的分解登統工作。
?。ǘ┳圆殡A段(4月1日~10日)
各區、縣糧食局(署)、中儲糧上海分公司、良友集團、“藏糧于企”承儲企業要按照本通知要求,對實際承儲在本區域本單位的各種性質的糧食實物庫存進行全面徹底自查,并按要求完成各項自查工作底稿。通過自查,要認真梳理發現各種問題,并切實進行整改。
區縣糧食行政管理部門督促轄區內所有納入檢查范圍的承儲企業進行自查,同時組織開展對納入糧食流通統計范圍的重點非國有糧食經營企業及轉化用糧企業商品糧庫存的調查工作。
?。ㄈ筒殡A段(4月11日~4月20日)
1、復查準備。自查企業須做好復查的準備工作:一是準備與檢查當日實際情況一致的貨位明細表和分布平面圖;二是準備糧食庫存相關賬務資料,包括糧食分倉保管賬和保管總賬以及相關輔助賬、表、原始憑證等;三是準備各項自查工作底稿、相關內容的檢查資料和復查工具等。
2、復查范圍。在完成自查工作的基礎上,市糧食局根據實際情況確定復查方案,復查比例原則上不低于納入檢查范圍庫存總量的20%。
3、復查組織。市糧食局會同農發銀行上海市分行等部門,對地方糧食庫存自查情況進行復查。市糧食局、中儲糧上海分公司會同農發銀行上海市分行對中央儲備糧庫存自查情況進行復查。復查方案另定。
4、質量衛生專項檢查。復查階段市糧食局將根據國家糧食局具體要求,組織開展糧食質量和衛生安全專項檢查。檢查的扦樣代表數量為復查糧食數量的10%左右,檢查方案另定。
復查結束后,準備迎接國家有關部門派出的工作組對部分企業進行隨機抽查。
(四)匯總與整改階段(4月21日~4月30日)
1、匯總。按照“分級匯總”的原則,各區、縣糧食局(署)、良友集團、“藏糧于企”承儲企業負責匯總本區域本單位糧食庫存自查結果;中儲糧上海分公司負責匯總本市糧食企業代儲中央儲備糧及中央儲備糧直屬庫糧食庫存檢查結果。
2、整改。各區、縣糧食局(署)、中儲糧上海分公司、良友集團、“藏糧于企”承儲企業及其他有關企業對檢查中發現的問題進行認真整改。
3、報送。各區、縣糧食局(署)、中儲糧上海分公司、良友集團、“藏糧于企”承儲企業于4月30日前,將本區域本單位糧食庫存檢查總結和匯總表報市糧食局監督檢查處,報送材料應包括正式的文字報告、表格和相應的電子文本,總結材料中重點反映檢查中發現的問題及整改情況。
市糧食局和中儲糧上海分公司于5月20日前,將本市糧食庫存檢查匯總結果共同核對、合并后形成本市庫存檢查工作總結報告,上報國家糧食局,同時抄報國家發展改革委、財政部、農業發展銀行。
四、檢查工作要求
(一)落實責任,強化整改。做好糧食庫存檢查是確保國家糧食宏觀調控順利實施的重要舉措,各有關部門和單位務必統一思想,高度重視,明確分工,協調配合,明晰方案,落實責任,保障經費,共同組織好糧食庫存檢查工作。檢查全過程要認真落實工作責任制和責任追究制,嚴格填寫檢查工作底稿,履行檢查結果簽字確認手續,層層復核檢查結果,誰檢查,誰負責。堅持邊查邊改,以查促改,把整改工作貫穿到檢查的全過程全環節,既如實反映檢查發現的問題,又確保整改措施落實到位,通過強化整改促進糧食庫存管理水平的進一步提升。
?。ǘ┮酪帣z查,規范行為。要嚴格按照《通知》要求和有關規定,嚴格執行有關糧食庫存檢查的內容、方法、組織形式、數據匯總與報送等方面的具體要求。在數據匯總過程中要層層把關,認真核對檢查結果,各環節檢查的原始記錄必須保存完整、準確、真實,并妥善保存、留底備查,不得擅自篡改、損毀。如發現數據之間差異等問題,應認真查明原因,并以書面說明。對檢查中發現的管理問題,要認真分析原因,界定責任,如實上報,及時整改,確保本市糧食庫存檢查工作規范有序。
(三)接受監督,做好保密。要主動接受各級人大、政協、紀檢監察等有關部門和人民群眾、新聞媒體的監督,增加透明度和公信力。各級糧食行政管理部門和有關企業要嚴格遵守國家保密制度的規定,做好糧食庫存檢查數據錄入、匯總、傳送等環節的保密工作,防止發生失泄密事件。所有檢查人員要保守企業的商業秘密。
附件下載:1、實際儲存庫點糧食庫存分解登統表;
2、糧食庫存實物檢查方法;
3、糧食庫存賬務檢查方法;
4、糧食庫存質量和倉儲管理檢查方法;
5、糧食庫存檢查匯總(登統)表格。
上海市糧食局
二〇一二年三月十二日