各市（地）、綏芬河市、撫遠(yuǎn)市食品藥品監(jiān)督管理局（食品藥品監(jiān)督管理部門）、省農(nóng)墾總局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
為推動(dòng)乳制品生產(chǎn)企業(yè)建立和完善食品安全追溯體系，規(guī)范食品安全追溯信息記錄，根據(jù)《食品安全法》第四十二條的規(guī)定，省局制定了《乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄規(guī)范（試行）》，現(xiàn)予印發(fā)。
各地要督促指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的乳制品生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合實(shí)際，真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、有效記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的信息，建立和完善乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯體系，實(shí)現(xiàn)乳制品生產(chǎn)全過程信息可記錄、可追溯、可管控、可召回、可查詢。
聯(lián)系人：王其良，電話：0451－88313136。
黑龍江省食品藥品監(jiān)督管理局
2017年7月19日
乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄規(guī)范（試行）
一、規(guī)范說明
適用范圍：乳制品生產(chǎn)企業(yè)建立食品安全追溯體系所需的信息記錄。
乳制品包括：液體乳（巴氏殺菌乳、調(diào)制乳、滅菌乳、發(fā)酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉、乳清粉）；其他乳制品（煉乳、奶油、稀奶油、無水奶油、干酪、再制干酪、特色乳制品）等。
本規(guī)范記錄信息包括生鮮乳信息、原輔材料管理、生產(chǎn)過程控制、成品管理、銷售管理、風(fēng)險(xiǎn)信息管理、產(chǎn)品召回等主要內(nèi)容。乳制品生產(chǎn)企業(yè)要對(duì)原料來源、生產(chǎn)全過程的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵參數(shù)、關(guān)鍵操作人員、銷售去向進(jìn)行如實(shí)記錄，確保記錄真實(shí)、可靠，所有環(huán)節(jié)可有效追溯。相關(guān)企業(yè)可結(jié)合生產(chǎn)情況和保障乳制品質(zhì)量安全需要，調(diào)整或增加記錄內(nèi)容。鼓勵(lì)企業(yè)采用信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)記錄。（見附件）
二、記錄信息
（一）生鮮乳信息
1. 奶源情況。
牧場(chǎng)名稱及規(guī)模信息、質(zhì)量協(xié)議。
2. 源奶運(yùn)輸信息。
運(yùn)輸車輛牌號(hào)、司機(jī)姓名、溫度、同批次鮮奶奶量、運(yùn)輸車輛進(jìn)廠時(shí)間、接收人、檢驗(yàn)記錄、貯存溫度、留樣記錄。
（二）原輔材料管理信息
1. 食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品基本信息。
供應(yīng)商資質(zhì)審核記錄、食品原輔料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨日期。
2. 進(jìn)貨查驗(yàn)信息。
索證索票、檢驗(yàn)結(jié)果（報(bào)告）、檢驗(yàn)時(shí)間和檢驗(yàn)人、復(fù)核人、驗(yàn)收記錄。
3. 采購(gòu)信息。
采購(gòu)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)訂單信息。
4. 使用信息。
食品原輔料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品臺(tái)賬、出入庫(kù)時(shí)間、發(fā)放人、領(lǐng)取人、數(shù)量。
5. 保管信息。
庫(kù)房溫度及濕度記錄、留樣記錄。
（三）生產(chǎn)加工信息
1. 生產(chǎn)操作信息。
產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)工序開始、結(jié)束時(shí)間、生產(chǎn)工序操作人及復(fù)核人，使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、相關(guān)生產(chǎn)操作或活動(dòng)、工藝參數(shù)及控制范圍。
2. 生產(chǎn)條件信息。
生產(chǎn)和包裝車間環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄（溫度、濕度、壓差）、生產(chǎn)過程檢測(cè)記錄、設(shè)備狀態(tài)記錄、清潔（消毒）記錄、清場(chǎng)記錄、CIP清洗記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及檢修記錄。
3. 包裝環(huán)節(jié)記錄。
包裝設(shè)備、包裝時(shí)間、操作人及復(fù)核人、金屬異物檢測(cè)、密封性測(cè)試、外觀檢查記錄。
（四）成品管理信息
1. 產(chǎn)品生產(chǎn)信息。
產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期及批號(hào)、保質(zhì)期、生產(chǎn)班次、生產(chǎn)數(shù)量（取樣、留樣、入庫(kù)、不合格品數(shù)量）、分裝機(jī)編號(hào)、操作人及審核人。
2. 成品檢驗(yàn)信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員、樣品處置情況。
3. 產(chǎn)品留樣信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批號(hào)、留樣數(shù)量、留樣樣品完整情況檢查、留樣儲(chǔ)存條件檢查記錄。
4. 產(chǎn)品放行信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、檢驗(yàn)情況、放行人。
5. 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、交接記錄。
6. 產(chǎn)品發(fā)貨信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量、發(fā)往單位。
（五）銷售管理信息
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、數(shù)量、銷售去向。
（六）風(fēng)險(xiǎn)信息收集
1. 消費(fèi)者投訴信息記錄。
投訴人姓名、聯(lián)系方式、投訴時(shí)間、投訴方式、投訴內(nèi)容、解決措施、記錄人。
2. 風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品處置記錄。
風(fēng)險(xiǎn)原因、處置措施、處置結(jié)果。
3. 追溯演習(xí)信息。
開展追溯演練。
（七）產(chǎn)品召回信息
產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、召回?cái)?shù)量、召回區(qū)域和地點(diǎn)、召回原因、召回等級(jí)、召回實(shí)施情況、召回公布情況、處置情況、召回效果、召回工作負(fù)責(zé)人、開展召回演練。
附件：
乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄檢查記錄表
為推動(dòng)乳制品生產(chǎn)企業(yè)建立和完善食品安全追溯體系，規(guī)范食品安全追溯信息記錄，根據(jù)《食品安全法》第四十二條的規(guī)定，省局制定了《乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄規(guī)范（試行）》，現(xiàn)予印發(fā)。
各地要督促指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的乳制品生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合實(shí)際，真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、有效記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的信息，建立和完善乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯體系，實(shí)現(xiàn)乳制品生產(chǎn)全過程信息可記錄、可追溯、可管控、可召回、可查詢。
聯(lián)系人：王其良，電話：0451－88313136。
黑龍江省食品藥品監(jiān)督管理局
2017年7月19日
乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄規(guī)范（試行）
一、規(guī)范說明
適用范圍：乳制品生產(chǎn)企業(yè)建立食品安全追溯體系所需的信息記錄。
乳制品包括：液體乳（巴氏殺菌乳、調(diào)制乳、滅菌乳、發(fā)酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉、乳清粉）；其他乳制品（煉乳、奶油、稀奶油、無水奶油、干酪、再制干酪、特色乳制品）等。
本規(guī)范記錄信息包括生鮮乳信息、原輔材料管理、生產(chǎn)過程控制、成品管理、銷售管理、風(fēng)險(xiǎn)信息管理、產(chǎn)品召回等主要內(nèi)容。乳制品生產(chǎn)企業(yè)要對(duì)原料來源、生產(chǎn)全過程的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵參數(shù)、關(guān)鍵操作人員、銷售去向進(jìn)行如實(shí)記錄，確保記錄真實(shí)、可靠，所有環(huán)節(jié)可有效追溯。相關(guān)企業(yè)可結(jié)合生產(chǎn)情況和保障乳制品質(zhì)量安全需要，調(diào)整或增加記錄內(nèi)容。鼓勵(lì)企業(yè)采用信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)記錄。（見附件）
二、記錄信息
（一）生鮮乳信息
1. 奶源情況。
牧場(chǎng)名稱及規(guī)模信息、質(zhì)量協(xié)議。
2. 源奶運(yùn)輸信息。
運(yùn)輸車輛牌號(hào)、司機(jī)姓名、溫度、同批次鮮奶奶量、運(yùn)輸車輛進(jìn)廠時(shí)間、接收人、檢驗(yàn)記錄、貯存溫度、留樣記錄。
（二）原輔材料管理信息
1. 食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品基本信息。
供應(yīng)商資質(zhì)審核記錄、食品原輔料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨日期。
2. 進(jìn)貨查驗(yàn)信息。
索證索票、檢驗(yàn)結(jié)果（報(bào)告）、檢驗(yàn)時(shí)間和檢驗(yàn)人、復(fù)核人、驗(yàn)收記錄。
3. 采購(gòu)信息。
采購(gòu)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)訂單信息。
4. 使用信息。
食品原輔料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品臺(tái)賬、出入庫(kù)時(shí)間、發(fā)放人、領(lǐng)取人、數(shù)量。
5. 保管信息。
庫(kù)房溫度及濕度記錄、留樣記錄。
（三）生產(chǎn)加工信息
1. 生產(chǎn)操作信息。
產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)工序開始、結(jié)束時(shí)間、生產(chǎn)工序操作人及復(fù)核人，使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、相關(guān)生產(chǎn)操作或活動(dòng)、工藝參數(shù)及控制范圍。
2. 生產(chǎn)條件信息。
生產(chǎn)和包裝車間環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄（溫度、濕度、壓差）、生產(chǎn)過程檢測(cè)記錄、設(shè)備狀態(tài)記錄、清潔（消毒）記錄、清場(chǎng)記錄、CIP清洗記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及檢修記錄。
3. 包裝環(huán)節(jié)記錄。
包裝設(shè)備、包裝時(shí)間、操作人及復(fù)核人、金屬異物檢測(cè)、密封性測(cè)試、外觀檢查記錄。
（四）成品管理信息
1. 產(chǎn)品生產(chǎn)信息。
產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期及批號(hào)、保質(zhì)期、生產(chǎn)班次、生產(chǎn)數(shù)量（取樣、留樣、入庫(kù)、不合格品數(shù)量）、分裝機(jī)編號(hào)、操作人及審核人。
2. 成品檢驗(yàn)信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員、樣品處置情況。
3. 產(chǎn)品留樣信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批號(hào)、留樣數(shù)量、留樣樣品完整情況檢查、留樣儲(chǔ)存條件檢查記錄。
4. 產(chǎn)品放行信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、檢驗(yàn)情況、放行人。
5. 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、交接記錄。
6. 產(chǎn)品發(fā)貨信息。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量、發(fā)往單位。
（五）銷售管理信息
產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號(hào)、數(shù)量、銷售去向。
（六）風(fēng)險(xiǎn)信息收集
1. 消費(fèi)者投訴信息記錄。
投訴人姓名、聯(lián)系方式、投訴時(shí)間、投訴方式、投訴內(nèi)容、解決措施、記錄人。
2. 風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品處置記錄。
風(fēng)險(xiǎn)原因、處置措施、處置結(jié)果。
3. 追溯演習(xí)信息。
開展追溯演練。
（七）產(chǎn)品召回信息
產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、召回?cái)?shù)量、召回區(qū)域和地點(diǎn)、召回原因、召回等級(jí)、召回實(shí)施情況、召回公布情況、處置情況、召回效果、召回工作負(fù)責(zé)人、開展召回演練。
附件：
乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄檢查記錄表
