固原市市場監督管理局：
近期，寧夏食品藥品監督管理局組織食品安全體系檢查工作組，依據《中華人民共和國食品安全法》《食品生產許可管理辦法》《食品生產通用衛生規范》（GB14881-2013）等法律法規、規章和相關食品安全國家標準，對固原楊三女食品有限公司的生產環境條件、原輔料采購及進貨查驗、生產過程控制、出廠檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和召回、從業人員管理、企業管理及生產資質等8個方面進行了全面檢查。現將企業存在的問題函告如下：
一、生產環境條件方面
1、企業無水質檢驗報告。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》5.1.1.2食品加工用水的水質應符合GB5749的規定。
2、洗手用水龍頭為手動式。不符合GB 14881-2013《食品生產通用衛生規范》5.1.5.4條款：與消毒設施配套的水龍頭其開關應為非手動式的要求。
3、醒發間上方排氣孔風扇有紗網但無法起到防護作用。不符合GB 14881-2013《食品生產通用衛生規范》5.1.6.1條款中關于應具有適宜的自然通風或人工通風措施的要求。
4、烤箱上方玻璃窗戶破碎；各車間、倉庫照明燈均無防護措施。不符合GB 14881-2013《食品生產通用衛生規范》6.2.1條款中關于廠房內各項設施應保持清潔，出現問題及時維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時，應及時修補的要求；5.1.7.2條款如需在暴露食品和原料的正上方安裝照明設施，應使用安全型照明設施或采取防護措施的要求。
二、原輔料采購及進貨查驗方面
企業未能提供面包粉、白糖、內包裝材料供應商資質；未能提供雞蛋和食用植物油的供應商資質和檢驗報告；無水酥油的供方山東鷗嘜食品科技有限公司的生產許可證有效期已過期；原輔材料進貨查驗記錄缺少供貨者名稱及聯系方式等信息。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》7.1條款：應建立食品原料、食品添加劑和食品相關產品的采購、驗收、運輸和儲存管理制度，確保所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關產品符合國家有關要求的要求；7.2.1條款采購的食品原料應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗的要求；7.4.1采購食品包裝材料等食品相關產品應當查驗產品的合格證明文件，食品包裝材料等食品相關產品必須經過驗收合格后方可使用的要求。
三、生產過程控制方面
1、未能建立生產過程控制制度；查看雞蛋牛肉松面包的食品添加劑使用記錄中未能體現限量添加的添加劑脫氫乙酸鈉的使用情況；無奶油面包的添加劑使用記錄。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》中8.1.1條款應通過危害分析方法明確生產過程中的食品安全關鍵環節，并設立食品安全關鍵環節的控制措施的要求；8.3.6條款食品添加劑等領用時應準確計量，做好使用記錄的要求。
2、生產過程記錄不全，無法實現物料平衡的查驗。不符合《食品生產企業質量安全體系檢查現場檢查表》中9條款關于對購入原輔料數量、最終產科品產出量對比檢查的要求。
四、出廠檢驗方面
未能提供出廠檢驗記錄制度，及產品的出廠檢驗記錄。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》9.1條款中應建立食品出廠檢驗記錄制度的要求；9.3條款中應妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告的要求。
五、不合格食品管理和召回方面
未能提供不安全食品召回制度。發生過召回，但未能提供召回產品過程及召回產品處置的相關證據。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》11.1條款中應根據國家有關規定建立產品召回制度的要求；11.2條款中當發現生產的食品不符合食品安全標準或存在其他不適于食用的情況時，應當召回已經上市銷售的食品并記錄召回和通知情況的要求。
六、從業人員管理方面
1、企業無檢驗人員，沒有檢驗相關證書。不符合《食品生產企業質量安全體系檢查現場檢查表》4.1條款中企業應配備至少2名以上經有關部門培訓考試合格的檢驗人員的要求。
2、未能提供2017-2018年度培訓計劃，培訓的內容不能覆蓋要求的食品安全知識及衛生內容。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》12.3條款中應根據食品生產不同崗位的實際需求，制定和實施食品安全年度培訓計劃并進行考核；12.1條款中應對食品加工人員以及相關崗位的從業人員進行相應的食品安全知識培訓的要求。
七、食品安全管理制度落實方面
1、企業沒有食品安全事故處置方案。不符合《食品生產企業質量安全體系檢查現場檢查表》6.6條款中應當建立食品安全事故處置方案，并規定食品安全事故處置措施及向相關食品安全監管部門和衛生行政部門報告的要求。
2、未能提供食品安全自查制度，及加工用水檢驗報告和供貨產品檢驗報告。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》9.1條款中應通過自行檢驗或委托具備相應資質的食品檢驗機構對原料和產品進行檢驗的要求。
3、企業未建立追溯系統，未使用相關追溯平臺。沒有供應商信息，加工過程記錄。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》14.1.1條款中應建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、儲存、檢驗、銷售等環節詳細記錄，記錄的內容應完整、真實，確保對產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯的要求。
寧夏自治區食品藥品監督管理局食品安全體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查結果反饋給你局和固原楊三女食品有限公司。請你局按照屬地管理職責，針對上述警示通報的問題，指派專人監督企業進行整改，并對整改結果進行驗收，于2018年8月16日前函告自治區食品藥品監督管理局，自治區食品藥品監督管理局將根據整改情況以適當方式向社會公布。
寧夏回族自治區食品藥品監督管理局
2018年7月13日
日期：2018-07-23
近期，寧夏食品藥品監督管理局組織食品安全體系檢查工作組，依據《中華人民共和國食品安全法》《食品生產許可管理辦法》《食品生產通用衛生規范》（GB14881-2013）等法律法規、規章和相關食品安全國家標準，對固原楊三女食品有限公司的生產環境條件、原輔料采購及進貨查驗、生產過程控制、出廠檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和召回、從業人員管理、企業管理及生產資質等8個方面進行了全面檢查。現將企業存在的問題函告如下：
一、生產環境條件方面
1、企業無水質檢驗報告。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》5.1.1.2食品加工用水的水質應符合GB5749的規定。
2、洗手用水龍頭為手動式。不符合GB 14881-2013《食品生產通用衛生規范》5.1.5.4條款：與消毒設施配套的水龍頭其開關應為非手動式的要求。
3、醒發間上方排氣孔風扇有紗網但無法起到防護作用。不符合GB 14881-2013《食品生產通用衛生規范》5.1.6.1條款中關于應具有適宜的自然通風或人工通風措施的要求。
4、烤箱上方玻璃窗戶破碎；各車間、倉庫照明燈均無防護措施。不符合GB 14881-2013《食品生產通用衛生規范》6.2.1條款中關于廠房內各項設施應保持清潔，出現問題及時維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時，應及時修補的要求；5.1.7.2條款如需在暴露食品和原料的正上方安裝照明設施，應使用安全型照明設施或采取防護措施的要求。
二、原輔料采購及進貨查驗方面
企業未能提供面包粉、白糖、內包裝材料供應商資質；未能提供雞蛋和食用植物油的供應商資質和檢驗報告；無水酥油的供方山東鷗嘜食品科技有限公司的生產許可證有效期已過期；原輔材料進貨查驗記錄缺少供貨者名稱及聯系方式等信息。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》7.1條款：應建立食品原料、食品添加劑和食品相關產品的采購、驗收、運輸和儲存管理制度，確保所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關產品符合國家有關要求的要求；7.2.1條款采購的食品原料應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗的要求；7.4.1采購食品包裝材料等食品相關產品應當查驗產品的合格證明文件，食品包裝材料等食品相關產品必須經過驗收合格后方可使用的要求。
三、生產過程控制方面
1、未能建立生產過程控制制度；查看雞蛋牛肉松面包的食品添加劑使用記錄中未能體現限量添加的添加劑脫氫乙酸鈉的使用情況；無奶油面包的添加劑使用記錄。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》中8.1.1條款應通過危害分析方法明確生產過程中的食品安全關鍵環節，并設立食品安全關鍵環節的控制措施的要求；8.3.6條款食品添加劑等領用時應準確計量，做好使用記錄的要求。
2、生產過程記錄不全，無法實現物料平衡的查驗。不符合《食品生產企業質量安全體系檢查現場檢查表》中9條款關于對購入原輔料數量、最終產科品產出量對比檢查的要求。
四、出廠檢驗方面
未能提供出廠檢驗記錄制度，及產品的出廠檢驗記錄。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》9.1條款中應建立食品出廠檢驗記錄制度的要求；9.3條款中應妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告的要求。
五、不合格食品管理和召回方面
未能提供不安全食品召回制度。發生過召回，但未能提供召回產品過程及召回產品處置的相關證據。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》11.1條款中應根據國家有關規定建立產品召回制度的要求；11.2條款中當發現生產的食品不符合食品安全標準或存在其他不適于食用的情況時，應當召回已經上市銷售的食品并記錄召回和通知情況的要求。
六、從業人員管理方面
1、企業無檢驗人員，沒有檢驗相關證書。不符合《食品生產企業質量安全體系檢查現場檢查表》4.1條款中企業應配備至少2名以上經有關部門培訓考試合格的檢驗人員的要求。
2、未能提供2017-2018年度培訓計劃，培訓的內容不能覆蓋要求的食品安全知識及衛生內容。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》12.3條款中應根據食品生產不同崗位的實際需求，制定和實施食品安全年度培訓計劃并進行考核；12.1條款中應對食品加工人員以及相關崗位的從業人員進行相應的食品安全知識培訓的要求。
七、食品安全管理制度落實方面
1、企業沒有食品安全事故處置方案。不符合《食品生產企業質量安全體系檢查現場檢查表》6.6條款中應當建立食品安全事故處置方案，并規定食品安全事故處置措施及向相關食品安全監管部門和衛生行政部門報告的要求。
2、未能提供食品安全自查制度，及加工用水檢驗報告和供貨產品檢驗報告。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》9.1條款中應通過自行檢驗或委托具備相應資質的食品檢驗機構對原料和產品進行檢驗的要求。
3、企業未建立追溯系統，未使用相關追溯平臺。沒有供應商信息，加工過程記錄。不符合GB14881-2013《食品生產通用衛生規范》14.1.1條款中應建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、儲存、檢驗、銷售等環節詳細記錄，記錄的內容應完整、真實，確保對產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯的要求。
寧夏自治區食品藥品監督管理局食品安全體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查結果反饋給你局和固原楊三女食品有限公司。請你局按照屬地管理職責，針對上述警示通報的問題，指派專人監督企業進行整改，并對整改結果進行驗收，于2018年8月16日前函告自治區食品藥品監督管理局，自治區食品藥品監督管理局將根據整改情況以適當方式向社會公布。
寧夏回族自治區食品藥品監督管理局
2018年7月13日
日期：2018-07-23
