湖南黑美人茶業股份有限公司：
2017年7月13日至7月14日，湖南省食品藥品監管局組織相關檢查人員參加的飛行檢查組，依據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》（GB 14881—2013）、《食品生產許可管理辦法》、《食品生產許可審查通則》、《茶葉生產許可證審查細則（2006版）》等法律法規、標準規范的規定，重點對你公司生產主體資格、進貨查驗結果、生產過程控制、產品檢驗結果、貯存及交付控制、不合格品管理和食品召回、從業人員管理等7個方面情況進行了飛行檢查，現將發現的問題函告如下：
一、生產主體資格
內包裝車間場地發生變更，與原申報材料中所在場地不一致，未向許可行政機關提出變更申請。不符合《食品生產許可管理辦法》第三十二條“食品生產許可證有效期內，現有工藝設備布局和工藝流程、主要生產設備設施、食品類別等事項發生變化，需要變更食品生產許可證載明的許可事項的，食品生產者應當在變化后10個工作日內向原發證的食品藥品監督管理部門提出變更申請”的要求。
二、進貨查驗結果
抽查美人茶（生產日期為2016年5月13日），小幸茯？3年陳手筑茯磚（生產日期為2017年4月10日），企業未能提供這兩個批次產品的原料毛茶的有效合格證明文件和檢驗記錄。不符合GB14881中7.2.1“采購的食品原料應當查驗產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗”的要求。
三、生產過程控制
1、有食品安全自查制度文件，但無自查記錄。不符合《食品安全法》第四十七條“食品生產經營者應當建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價”的要求。
2、抽查美人茶（生產日期為2016年5月13日），小幸茯？3年陳手筑茯磚（生產日期為2017年4月10日），企業未能提供這兩個批次產品的投料記錄。不符合GB14881中14.1.1“應當建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、貯存、檢驗、銷售環節詳細記錄。記錄內容應當完整、真實，確保對產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯”的要求。
3、抽查美人茶（生產日期為2016年5月13日），小幸茯？3年陳手筑茯磚（生產日期為2017年4月10日），企業未能提供這兩個批次產品的生產加工關鍵控制點的記錄。不符合GB14881中14.1.1“應當建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、貯存、檢驗、銷售環節詳細記錄。記錄內容應當完整、真實，確保對產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯”的要求。
四、產品檢驗結果
1、檢驗儀器檢定有效期至2017年5月16日，已過期。不符合GB14881中9.2“自行檢驗應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力；由具有相應資質的檢驗人員按規定的檢驗方法檢驗；檢驗儀器設備應按期檢定” 的要求。
2、2017年生產的產品無留樣及留樣記錄。不符合GB14881中9.3“檢驗室應有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應建立產品留樣制度，及時保留樣品”的要求。
五、貯存及交付控制
1、原料庫內存放原料、半成品無標識。生產車間暫存用棉布袋包裝的半成品，未離地離墻存放。成品庫房內成品與包裝材料混放在一起且無分區標識。不符合GB14881中5.1.8.3“原料、半成品、成品、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識，防止交叉污染。必要時倉庫應設有溫、濕度控制”和5.1.8.4“貯存物品應與墻壁、地面保持適當距離，以利于空氣流通及物品搬運”的要求。
2、銷售臺賬中未記錄產品生產日期或生產批號。不符合GB14881中14.1.1.3“應如實記錄出廠產品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯系方式、檢驗合格單、銷售日期等內容”的要求。
六、不合格品管理
企業未提供不合格品黑美人茯磚茶（凈含量800克，生產日期為2014年7月10日）的召回處置記錄。不符合GB14881中14.1.1.4“應如實記錄發生召回的食品名稱、批次、規格、數量、發生召回的原因及后續整改方案等內容”的要求。
七、從業人員管理
企業未制定2017年食品安全管理人員、檢驗人員、負責人、從業人員培訓計劃，無培訓記錄。不符合《食品安全法》第四十四條“食品生產經營企業應當建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產經營活動” 的要求。
針對此次飛行檢查發現的問題，你公司未提出異議。湖南省食品藥品監督管理局已責成益陽市食品藥品監督管理局監督你公司進行整改，并針對檢查中發現的涉嫌違法違規問題進一步調查處理。你公司要積極配合監管人員的調查處置，針對這次檢查發現的問題，依照有關法律法規、標準規范等要求，進行徹底整改。益陽市食品藥品監督管理局將于2017年8月30日前將你公司整改及查處情況報告湖南省食品藥品監管局，并適時向社會公開。
湖南省食品藥品監督管理局
2017年8月4日
日期：2017-08-07
2017年7月13日至7月14日，湖南省食品藥品監管局組織相關檢查人員參加的飛行檢查組，依據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》（GB 14881—2013）、《食品生產許可管理辦法》、《食品生產許可審查通則》、《茶葉生產許可證審查細則（2006版）》等法律法規、標準規范的規定，重點對你公司生產主體資格、進貨查驗結果、生產過程控制、產品檢驗結果、貯存及交付控制、不合格品管理和食品召回、從業人員管理等7個方面情況進行了飛行檢查，現將發現的問題函告如下：
一、生產主體資格
內包裝車間場地發生變更，與原申報材料中所在場地不一致，未向許可行政機關提出變更申請。不符合《食品生產許可管理辦法》第三十二條“食品生產許可證有效期內，現有工藝設備布局和工藝流程、主要生產設備設施、食品類別等事項發生變化，需要變更食品生產許可證載明的許可事項的，食品生產者應當在變化后10個工作日內向原發證的食品藥品監督管理部門提出變更申請”的要求。
二、進貨查驗結果
抽查美人茶（生產日期為2016年5月13日），小幸茯？3年陳手筑茯磚（生產日期為2017年4月10日），企業未能提供這兩個批次產品的原料毛茶的有效合格證明文件和檢驗記錄。不符合GB14881中7.2.1“采購的食品原料應當查驗產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗”的要求。
三、生產過程控制
1、有食品安全自查制度文件，但無自查記錄。不符合《食品安全法》第四十七條“食品生產經營者應當建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價”的要求。
2、抽查美人茶（生產日期為2016年5月13日），小幸茯？3年陳手筑茯磚（生產日期為2017年4月10日），企業未能提供這兩個批次產品的投料記錄。不符合GB14881中14.1.1“應當建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、貯存、檢驗、銷售環節詳細記錄。記錄內容應當完整、真實，確保對產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯”的要求。
3、抽查美人茶（生產日期為2016年5月13日），小幸茯？3年陳手筑茯磚（生產日期為2017年4月10日），企業未能提供這兩個批次產品的生產加工關鍵控制點的記錄。不符合GB14881中14.1.1“應當建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、貯存、檢驗、銷售環節詳細記錄。記錄內容應當完整、真實，確保對產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯”的要求。
四、產品檢驗結果
1、檢驗儀器檢定有效期至2017年5月16日，已過期。不符合GB14881中9.2“自行檢驗應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力；由具有相應資質的檢驗人員按規定的檢驗方法檢驗；檢驗儀器設備應按期檢定” 的要求。
2、2017年生產的產品無留樣及留樣記錄。不符合GB14881中9.3“檢驗室應有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應建立產品留樣制度，及時保留樣品”的要求。
五、貯存及交付控制
1、原料庫內存放原料、半成品無標識。生產車間暫存用棉布袋包裝的半成品，未離地離墻存放。成品庫房內成品與包裝材料混放在一起且無分區標識。不符合GB14881中5.1.8.3“原料、半成品、成品、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識，防止交叉污染。必要時倉庫應設有溫、濕度控制”和5.1.8.4“貯存物品應與墻壁、地面保持適當距離，以利于空氣流通及物品搬運”的要求。
2、銷售臺賬中未記錄產品生產日期或生產批號。不符合GB14881中14.1.1.3“應如實記錄出廠產品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯系方式、檢驗合格單、銷售日期等內容”的要求。
六、不合格品管理
企業未提供不合格品黑美人茯磚茶（凈含量800克，生產日期為2014年7月10日）的召回處置記錄。不符合GB14881中14.1.1.4“應如實記錄發生召回的食品名稱、批次、規格、數量、發生召回的原因及后續整改方案等內容”的要求。
七、從業人員管理
企業未制定2017年食品安全管理人員、檢驗人員、負責人、從業人員培訓計劃，無培訓記錄。不符合《食品安全法》第四十四條“食品生產經營企業應當建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產經營活動” 的要求。
針對此次飛行檢查發現的問題，你公司未提出異議。湖南省食品藥品監督管理局已責成益陽市食品藥品監督管理局監督你公司進行整改，并針對檢查中發現的涉嫌違法違規問題進一步調查處理。你公司要積極配合監管人員的調查處置，針對這次檢查發現的問題，依照有關法律法規、標準規范等要求，進行徹底整改。益陽市食品藥品監督管理局將于2017年8月30日前將你公司整改及查處情況報告湖南省食品藥品監管局，并適時向社會公開。
湖南省食品藥品監督管理局
2017年8月4日
日期：2017-08-07
