湖南石門渫峰名茶有限公司：
2017年7月20日至7月21日，湖南省食品藥品監管局組織相關檢查人員參加的飛行檢查組，依據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》（GB 14881—2013）、《食品生產許可管理辦法》、《食品生產許可審查通則》、《茶葉生產許可證審查細則（2006版）》等法律法規、標準規范的規定，重點對你公司生產主體資格、生產環境條件、進貨查驗結果、生產過程控制、產品檢驗結果、貯存及交付控制、從業人員管理和食品安全事故處置等8個方面情況進行了飛行檢查，現將發現的問題函告如下：
一、生產主體資格
1、食品生產許可證地址與實際生產地址不一致，茶葉包裝場所為：石門縣楚江鎮白云路3號，企業食品生產許可證地址為：湖南省常德市石門縣楚江街道辦事處荷花居委會澧陽中路134號。
2、包裝場所（石門縣楚江鎮白云路3號）的功能區已擅自進行了改變，一樓原料庫改變成成品庫，精選車間改變成員工休息室，半成品庫改變成包材庫，新加包材庫用簡易薄鋼板搭建，進出須經過半成品庫，二樓內包裝間物流口已拆除，包材和食品原料均從同一門進出，精選機器設備放置在原料庫內。上述內容未按規定報告、變更；不符合《食品生產許可管理辦法》第三十二條“食品生產許可證有效期內，現有工藝設備布局和工藝流程、主要生產設備設施、食品類別等事項發生變化，需要變更食品生產許可證載明的許可事項的，食品生產者應當在變化后10個工作日內向原發證的食品藥品監督管理部門提出變更申請。”的要求。
二、生產環境條件
1.包裝車間一樓成品庫、半成品庫墻壁有霉斑，物品擺放雜亂，衛生狀況較差；不符合GB14881-2013中4.2.3.1“墻面、隔斷應使用無毒、無味的防滲透材料建造，在操作高度范圍內的墻面應光滑、不易積累污垢且易于清潔；若使用涂料，應無毒、無味、防霉、不易脫落、易于清潔。”的要求。
2.生產區內種植有蔬菜，離生產車間較近；不符合GB14881-2013中3.2.1“應考慮環境給食品生產帶來的潛在污染風險，并采取適當的措施將其降至最低水平。”的要求。
3.包裝車間內設置了一個衛生間；不符合GB14881-2013中4.1.2“廠房和車間的設計應根據生產工藝合理布局，預防和降低產品受污染的風險。”的要求。
4.包裝場所無防鼠、防蠅、防蟲害設施；不符合《食品安全法》第三十三條第二款“具有與生產經營的食品品種、數量相適應的生產經營設備或設施，有相應的消毒、更衣、 盥洗、采光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或者設施”以及GB14881-2013中4.2.4.4“可開啟的窗戶應裝有易于清潔的防蟲害窗紗。”的要求。
三、進貨查驗結果
現場未提供2017年半成品入庫記錄；不符合GB14881-2013中7.1應建立食品原料、食品添加劑的食品相關產品的采購、驗收、運輸和貯存管理制度，確保所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關產品符合國家有關要求的規定。
四、生產過程控制
1.現場未提供食品安全自查記錄。不符合《食品安全法》第四十七條規定“食品生產經營者應當建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產經營條件發生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產經營者應當立即采取整改措施；有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告。”的要求。
五、產品檢驗結果
1.檢驗設備干燥箱、分析天平檢定有效期至2016.10.27；不符合GB14881-2013中9.2“檢驗儀器設備應按期檢定檢。”的要求。
2.生產記錄顯示產品生產至2017年7月18日，檢驗報告原始記錄只有2016年4月12日之前的記錄，留樣產品用塑料袋包裝，未標注生產日期、批號、名稱。不符合GB14881-2013中9.3“檢驗室應有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應建立產品留樣制度，及時保留樣品。”的要求。
六、貯存及交付控制
1.包裝場所一樓成品庫無溫、濕度控制設施，未按產品標簽貯存標簽要求低溫、干燥、密閉存放。不符合GB14881-2013中10.1“根據食品特點和衛生需要選擇適宜的貯存和運輸條件，必要時應配備保溫、冷藏、保鮮等設施。”的要求。
2.現場未提供2017年出廠檢驗記錄。不符合《食品安全法》第五十一條“食品生產企業應當建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證。記錄和憑證保存期限應當符合本法第五十條第二款的規定。”的要求。
七、從業人員管理
現場未提供食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄；未提供眾業人員食品安全知識培訓制度和相關記錄；不符合《食品安全法》第四十四條“食品生產經營企業應當建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產經營活動。”的要求。
八、食品安全事故處置
企業未能提供2017年開展食品安全風險隱患排查和食品安全應急預案演練相關內容的記錄；不符合《食品安全法》第一百零二條“食品生產經營企業應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患。”的要求。
針對此次飛行檢查發現的問題，你公司未提出異議。湖南省食品藥品監督管理局已責成常德市食品藥品監督管理局監督你公司進行整改，并針對檢查中發現的涉嫌違法違規問題進一步調查處理。你公司要積極配合監管人員的調查處置，針對這次檢查發現的問題，依照有關法律法規、標準規范等要求，進行徹底整改。常德市食品藥品監督管理局將于2017年8月30日前將你公司整改及查處情況報告湖南省食品藥品監管局，并適時向社會公開。
湖南省食品藥品監督管理局
2017年8月4日
日期：2017-08-07
2017年7月20日至7月21日，湖南省食品藥品監管局組織相關檢查人員參加的飛行檢查組，依據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》（GB 14881—2013）、《食品生產許可管理辦法》、《食品生產許可審查通則》、《茶葉生產許可證審查細則（2006版）》等法律法規、標準規范的規定，重點對你公司生產主體資格、生產環境條件、進貨查驗結果、生產過程控制、產品檢驗結果、貯存及交付控制、從業人員管理和食品安全事故處置等8個方面情況進行了飛行檢查，現將發現的問題函告如下：
一、生產主體資格
1、食品生產許可證地址與實際生產地址不一致，茶葉包裝場所為：石門縣楚江鎮白云路3號，企業食品生產許可證地址為：湖南省常德市石門縣楚江街道辦事處荷花居委會澧陽中路134號。
2、包裝場所（石門縣楚江鎮白云路3號）的功能區已擅自進行了改變，一樓原料庫改變成成品庫，精選車間改變成員工休息室，半成品庫改變成包材庫，新加包材庫用簡易薄鋼板搭建，進出須經過半成品庫，二樓內包裝間物流口已拆除，包材和食品原料均從同一門進出，精選機器設備放置在原料庫內。上述內容未按規定報告、變更；不符合《食品生產許可管理辦法》第三十二條“食品生產許可證有效期內，現有工藝設備布局和工藝流程、主要生產設備設施、食品類別等事項發生變化，需要變更食品生產許可證載明的許可事項的，食品生產者應當在變化后10個工作日內向原發證的食品藥品監督管理部門提出變更申請。”的要求。
二、生產環境條件
1.包裝車間一樓成品庫、半成品庫墻壁有霉斑，物品擺放雜亂，衛生狀況較差；不符合GB14881-2013中4.2.3.1“墻面、隔斷應使用無毒、無味的防滲透材料建造，在操作高度范圍內的墻面應光滑、不易積累污垢且易于清潔；若使用涂料，應無毒、無味、防霉、不易脫落、易于清潔。”的要求。
2.生產區內種植有蔬菜，離生產車間較近；不符合GB14881-2013中3.2.1“應考慮環境給食品生產帶來的潛在污染風險，并采取適當的措施將其降至最低水平。”的要求。
3.包裝車間內設置了一個衛生間；不符合GB14881-2013中4.1.2“廠房和車間的設計應根據生產工藝合理布局，預防和降低產品受污染的風險。”的要求。
4.包裝場所無防鼠、防蠅、防蟲害設施；不符合《食品安全法》第三十三條第二款“具有與生產經營的食品品種、數量相適應的生產經營設備或設施，有相應的消毒、更衣、 盥洗、采光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或者設施”以及GB14881-2013中4.2.4.4“可開啟的窗戶應裝有易于清潔的防蟲害窗紗。”的要求。
三、進貨查驗結果
現場未提供2017年半成品入庫記錄；不符合GB14881-2013中7.1應建立食品原料、食品添加劑的食品相關產品的采購、驗收、運輸和貯存管理制度，確保所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關產品符合國家有關要求的規定。
四、生產過程控制
1.現場未提供食品安全自查記錄。不符合《食品安全法》第四十七條規定“食品生產經營者應當建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產經營條件發生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產經營者應當立即采取整改措施；有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告。”的要求。
五、產品檢驗結果
1.檢驗設備干燥箱、分析天平檢定有效期至2016.10.27；不符合GB14881-2013中9.2“檢驗儀器設備應按期檢定檢。”的要求。
2.生產記錄顯示產品生產至2017年7月18日，檢驗報告原始記錄只有2016年4月12日之前的記錄，留樣產品用塑料袋包裝，未標注生產日期、批號、名稱。不符合GB14881-2013中9.3“檢驗室應有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應建立產品留樣制度，及時保留樣品。”的要求。
六、貯存及交付控制
1.包裝場所一樓成品庫無溫、濕度控制設施，未按產品標簽貯存標簽要求低溫、干燥、密閉存放。不符合GB14881-2013中10.1“根據食品特點和衛生需要選擇適宜的貯存和運輸條件，必要時應配備保溫、冷藏、保鮮等設施。”的要求。
2.現場未提供2017年出廠檢驗記錄。不符合《食品安全法》第五十一條“食品生產企業應當建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證。記錄和憑證保存期限應當符合本法第五十條第二款的規定。”的要求。
七、從業人員管理
現場未提供食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄；未提供眾業人員食品安全知識培訓制度和相關記錄；不符合《食品安全法》第四十四條“食品生產經營企業應當建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產經營活動。”的要求。
八、食品安全事故處置
企業未能提供2017年開展食品安全風險隱患排查和食品安全應急預案演練相關內容的記錄；不符合《食品安全法》第一百零二條“食品生產經營企業應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患。”的要求。
針對此次飛行檢查發現的問題，你公司未提出異議。湖南省食品藥品監督管理局已責成常德市食品藥品監督管理局監督你公司進行整改，并針對檢查中發現的涉嫌違法違規問題進一步調查處理。你公司要積極配合監管人員的調查處置，針對這次檢查發現的問題，依照有關法律法規、標準規范等要求，進行徹底整改。常德市食品藥品監督管理局將于2017年8月30日前將你公司整改及查處情況報告湖南省食品藥品監管局，并適時向社會公開。
湖南省食品藥品監督管理局
2017年8月4日
日期：2017-08-07
