建立食品欺詐脆弱性評估程序，以最大限度地減少欺詐或摻假食品包裝原輔料的采購風險，確保所有的產品描述和承諾合法，準確且屬實。
2、范圍
適用與本公司食品安全管理體系涉及的所有供應商。
3、定義
食品欺詐預防：對食品供應鏈上各種形式的因經濟利益驅動引起的可能影響消費者健康的蓄意摻偽的預防過程。
4、職責
4.1綜合辦公室：
負責收集物料采購的風險信息、采購市場競爭性風險，索取所有供應商原輔料相關資料，按要求的周期組織原輔料風險的評審，推動、實施食品包裝欺詐預防控制活動。
4.2HACCP小組：
負責薄弱性評估規則制訂，監督風險評估中供應商所處的風險等級。
4.3品管科：
負責對原輔料供應商提供的檢驗報告等信息進行核實，驗證。
4.4總經理：
負責每年供應商薄弱性評估結果的批準。
5、作業內容
5.1信息的搜集
信息來源于：行業協會，政府來源、企標、采購技術標準、客戶要求、第三方檢測機構等。
5.2原輔料的脆弱評估
對所有食品包裝原輔料進行成文的脆弱評估，以評定或冒牌的潛在風險，考慮以下因素：
5.2.1摻假或冒牌的以往證據；
5.2.2可摻假或冒牌更具吸引力的經濟因素；
5.2.3通過供應商接觸到原材料的難易程度；
5.2.4識別摻假常規測試的復雜性；
5.2.5原輔料材質的性質：保持對薄弱性評估的審核，以反映可以改變潛在的風險的不斷變化在經濟情況和市場情報，應對每年的<薄弱性評估表>進行一次正式的審核。
5.3評估規則
5.3.1原輔料特性：參考《食品安全控制程序》評估原輔料本身特性是否容易被摻假和替代。
風險等級：高-容易被摻假和替代；中-不易被摻假和替代；低：很難被摻假和替代。
5.3.2過往歷史引用：在過去的歷史中，在公司內外部，原輔料有被摻假和替代的情況記錄。
風險等級：高-多次有被摻假和替代的記錄；中-數次被摻假和替代的記錄；低：幾乎沒有被摻假和替代的記錄。
5.3.3經濟驅動因素：摻假或替代能達成經濟利益。
風險等級：高-摻假或替代能達成很高的經濟利益；中-摻假或替代能達成較高的經濟利益；低：摻假或替代能達成較低的經濟利益。
5.3.4供應鏈掌控度：通過供應鏈接觸到原輔料的難易程度。
風險等級：高-在供應鏈中，較容易接觸到原輔料；中-在供應鏈中，較難接觸到原輔料；低：在供應鏈中，很難接觸到原輔料。
5.3.5識別程度：識別摻假常規測試的復雜性。
風險等級：高-無法通過常規測試方法鑒別出原輔料的摻假和替代；中-鑒別出原輔料的摻假和替代需要較復雜的測試方法，無法鑒別出低含量的摻假和替代；低-較容易和快速的鑒別出原輔料的摻假和替代，檢測精度高。
5.3.6危害性：根據發生的可能性判定分值為1～6分，其中高風險劃分有（容易產生：6分 較容易產生：5分），中風險劃分有（ 一般產生：4分 輕微產生：3分），低風險劃分有（ 基本不產生：2分 不產生：1分）
等級分數評判結果判定：5-10分為低風險，可忽略不計的原料，不必采取下述行動。11-16分為中風險，不大可能摻假的原料，有新的信息時要再評估。17-30分為高風險，極有可能摻假的原料，需要采取行動控制。
5.4《薄弱性評估表》的批準
綜合辦公室負責對合格供貨商的考核和評價，編制《合格供應商名錄》 HACCP小組負責制作《薄弱性評估表》，由總經理批準；
5.5保障措施和測試流程
在原輔料被評審是摻假或冒牌的高風險的情況下，應制定相應的保障措施和測試流程。
5.5.1要求供應商提供原材料符合性聲明。
5.5.2每年提供一份第三方檢測報告。
5.5.3要求成品包裝上貼有或取決于包括以下各項在原輔材料狀態的標簽或承諾聲明包括以下內容：
5.5.3.1具體來源或原產地
5.5.3.2變更承諾
5.5.3.3保證狀態（如GMP良好操作規范）
5.5.3.4身份保持
5.6承諾聲明的驗證
對供應商生產方法（如清真）作業、運輸過程承諾聲明的情況下，應根據情況必要時向供應商索取證書進行驗證。
5.6.1承諾聲明的產品生產的加工流程并識別污染或身份丟失的在區域，應建立適當的控制，以確保承諾聲明的完整性。
5.6.2承諾聲明的產品運輸過程識別污染或身份丟失的所在區域，應建立適當的控制，以確保承諾聲明的完整性。
5.6.3相關方最近公布的易摻假的原料，應立即采取相應行動控制。
6、脆弱性評估
6.1原輔料薄弱性評估表
6.2設備設施薄弱性評估表
6.3流程風險管理表
| 序號 | 風險 | 風險評價 | 流程控制 | 應急措施 | 備注 |
| 1. | 提供第三方檢測報告不及時。 | 不能及時評價原輔料合格性。 | 定期跟蹤供應商送第三方檢測進度，提前通知對快到期未提交的供應商送檢。 | 立即送第三方檢測。 |
食品欺詐預防計劃驗證記錄
| 驗證項目 | 驗證目的 | 驗證方法 | 驗證人 | 驗證時間 | 備注 | |||
| 確認結果 | ||||||||
| 1.原輔料采購 | 原料說明 | 是否與實際相符 | 實際對照、查證資料 | 現場查驗采購資料，以及相關文獻，原料說明與實際相符 | ||||
| 輔料說明 | 是否與實際相符 | 實際對照、查證資料 | 現場查驗所有輔料及包裝材料采購資料，與相關文件對照，與實際一致。 | |||||
| 中產品說明 | 是否與實際相符 | 實際對照、查證資料 | 通過與產品性能比對，與銷售資料核實，與加工工藝對照，終產品 說明與實際相符。通過檢驗報告證實控制措施符合危害控制要求 | |||||
| 2.生產加工過程 | 是否全面、是否和法規相符 | 現場檢查、理 論、經驗參考 | 通過與相關同類產品比照，對現場進行分析，對各種原輔材料及其加工方式進行分析，以及相關材料核對、經驗判斷，識別充分 | |||||
| 工藝設置: 工藝設置合理，嚴格控制配料過程 | ||||||||
| 3.發貨和銷售過程 | 是否全面與實際相符 | 實際對照、查證資料 | 通過查看發貨記錄和包裝標識，食品包裝、食品中的成分說明與標準法規核對，符合要求 | |||||
| 驗證結論 | 通過對食品欺詐中原料采購、生產加工過程和發貨銷售過程的驗證，發現本公司的管理體系中食品欺詐脆弱環節中對原料成品特性比較清晰明確，認識清楚； 輔料、包裝材料均來自公司備案的合格供貨商，相關資質和檢測報告齊全； 基礎設施局部有破碎現象，經過維修基本滿足要求； 辦公室加強內外溝通、人力資源教育與培訓工作方面均按照計劃進行，提高了全體人員的食品安全意識。 食品欺詐計劃中關鍵脆弱環節的設置符合產品加工企業規范要求，控制措施切實可行，監測方法及時有效，記錄保存清晰完整，現場實測與記錄一致； 更新策劃充分覆蓋了整個食品安全管理體系的各個過程、場所、部門，確保了體系更新的要求； 總體措施配合保證了危害控制的要求。 | |||||||
驗證人： 驗證時間：
批準人： 批準時間：
食品欺詐預防計劃確認記錄
| 確認項目 | 確認方法 | 確認人 | 確認時間 | 備注 | |||
| 確認結果 | |||||||
| 1.原輔料采購 | 原料說明 | 查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 | 原料不得來自污染產地，采購無公害、或綠色基地原料，確保農藥殘留、重金屬不得超標 | ||||
| 輔料說明 | 查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 | 輔料供應商蓄意和有意圖的替代、添加、調和，虛報食品、食品成分、食品包裝，或對某種產品進行欺騙或誤導性的描述 | |||||
| 中產品說明 | 查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 | / | |||||
| 2.生產加工過程 | 查驗生產過程控制記錄和檢驗記錄和檢驗記錄 | 產品生產過程蓄意和有意圖的替代、添加、勾調、加工過程、材料、人員、場所、清潔、消 毒、管理滿足要求，無食品欺詐的弱環節情況出現 | |||||
| 3.發貨和銷售過程 | 查驗包材驗收記錄和標識；查驗發貨記錄記錄 | 食品發貨裝車、運輸和銷售過程中蓄意和有意圖的替代、添加、調和，虛報食品、食品成分、食品包裝，或對某種產品進行欺騙或誤導性的描述； | |||||
| 確認結論 | 查看發貨及監裝記錄和銷售臺賬 | 經過現場觀察、查驗大量記錄以及產品和工序的檢驗記錄表后確認，從原輔料對采購、生產過程和發貨監裝過程識別出的產品中的食品欺詐消除、控制、脆弱環節設置合理，對食品欺詐中的脆弱環節內容確定的欺詐風險描述起到了有效的控制和消除作用，應長期堅持貫徹下去，以確保本公司產品的食品質量安全。 | |||||
確認人： 時間：
批準人： 時間：
