1、目的
建立退貨管理工作程序，控制退貨的全過程。
2、范圍
退貨全過程。
3、職責
3.1總經理負責退貨品種的審批工作。
3.2質檢部經理負責退貨品種的監督工作，包括退貨品種的流向，檢驗。
3.3成品庫保管員負責退貨品種的保管工作。
4、工作程序
4.1退貨程序：
4.1.1產品在有效期內，質量發生問題或因業務需要退貨時：
由銷售人員向質檢部提出退貨申請，寫明產品名稱、生產日期、數量、用戶名稱、退貨原因；
質檢部接到退貨申請后派人對擬退貨產品進行外觀檢查，如無變質、霉變、過期或外包裝開封等在流通過程引起的質量問題的現象，質檢部經理方可同意退貨，并在《產品退貨申請》上簽字；
質檢部無異議后銷售員須將《產品退貨申請》提交總經理，經總經理簽字同意后，一份交質檢部備案，一份交財務；
財務見《產品退貨申請》后開具相關票據，并隨《產品退貨申請》一同交給成品庫保管員。
4.1.2倉庫保管員收到退貨產品后應將其放置在不合格區，并掛醒目退貨標識，填寫請驗單兩份，注明品名、生產日期、數量、退貨原因，送質檢部請求檢驗，一份自留。
質檢部接到請驗單后，派人對退貨產品進行檢查，需做化驗的產品取樣送化驗室檢驗，檢驗報告單上注明“退貨產品”。
4.1.3凡超過有效期的產品，一律不準退貨。
4.1.4退貨產品經質檢部檢驗合格后應及時進行處理，由保管員填寫返工申請一式兩份，一份交質檢部備案，另一份交生產車間安排生產。生產車間根據退貨產品實際情況及時進行處理。
4.1.5 倉庫保管員根據退貨產品的處理情況填寫《產品退貨記錄》。
4.2退貨處理原則：
4.2.1根據退貨產品的損壞程度、質量變化程度分類處理。見下表。
4.2.2每批退貨均應質檢部進行檢驗，再根據化驗單決定退貨的處理方案。
4.2.3處理后的退貨產品優先出廠。
4.3退貨產品存在的質量問題可能與其它批次有關聯時，質檢部應及時調查處理。
附：
建立退貨管理工作程序，控制退貨的全過程。
2、范圍
退貨全過程。
3、職責
3.1總經理負責退貨品種的審批工作。
3.2質檢部經理負責退貨品種的監督工作，包括退貨品種的流向，檢驗。
3.3成品庫保管員負責退貨品種的保管工作。
4、工作程序
4.1退貨程序：
4.1.1產品在有效期內，質量發生問題或因業務需要退貨時：
由銷售人員向質檢部提出退貨申請，寫明產品名稱、生產日期、數量、用戶名稱、退貨原因；
質檢部接到退貨申請后派人對擬退貨產品進行外觀檢查，如無變質、霉變、過期或外包裝開封等在流通過程引起的質量問題的現象，質檢部經理方可同意退貨，并在《產品退貨申請》上簽字；
質檢部無異議后銷售員須將《產品退貨申請》提交總經理，經總經理簽字同意后，一份交質檢部備案，一份交財務；
財務見《產品退貨申請》后開具相關票據，并隨《產品退貨申請》一同交給成品庫保管員。
4.1.2倉庫保管員收到退貨產品后應將其放置在不合格區，并掛醒目退貨標識，填寫請驗單兩份，注明品名、生產日期、數量、退貨原因，送質檢部請求檢驗，一份自留。
質檢部接到請驗單后，派人對退貨產品進行檢查，需做化驗的產品取樣送化驗室檢驗，檢驗報告單上注明“退貨產品”。
4.1.3凡超過有效期的產品，一律不準退貨。
4.1.4退貨產品經質檢部檢驗合格后應及時進行處理，由保管員填寫返工申請一式兩份，一份交質檢部備案，另一份交生產車間安排生產。生產車間根據退貨產品實際情況及時進行處理。
4.1.5 倉庫保管員根據退貨產品的處理情況填寫《產品退貨記錄》。
4.2退貨處理原則：
4.2.1根據退貨產品的損壞程度、質量變化程度分類處理。見下表。
4.2.2每批退貨均應質檢部進行檢驗，再根據化驗單決定退貨的處理方案。
4.2.3處理后的退貨產品優先出廠。
| 類別 | 特點 | 處理方案 |
| 完好 | 各級包裝均完好無損，打印字跡清晰，無受潮、污染等現象，化驗合格 | 入庫銷售 |
| 外包破損 | 某一級包裝材料破損、污染、受潮或打印字跡無法辨認，化驗合格 | 更換包裝入庫銷售 |
| 質量輕微變化 | 化驗表明存在個別檢查項目不合格，如總酸、可溶性固形物。 | 重新加工 |
| 質量重大變化 | 化驗表明存在重大質量變化問題，如細菌總數、大腸菌群。 | 銷毀 |
4.3退貨產品存在的質量問題可能與其它批次有關聯時，質檢部應及時調查處理。
附：
不合格產品（半成品/成品）處置記錄
記錄編號： 編號：
| 產品名稱 | 規格型號 | 不合格項目 | |||
| 生產日期 | 批量 | ||||
| 處置意見 |
評定人員： 日期： | ||||
| 處置記錄 |
處置人員： 日期： | ||||
| 不合格原因分析及建議 |
評審人員： 日期： | ||||
| 糾正/預防措施 |
責任部門/人員： 日期： | ||||
不合格原輔材料處理記錄
記錄編號： 編號：
| 產品名稱 | 規格 | ||
| 生產批次/進廠編號 | 數量 | ||
| 生產單位 | 供貨單位 | ||
| 采購日期 | 采購員 | ||
| 不合格項目及數量 |
經手人： 日期： | ||
| 處理意見 |
負責人： 日期： | ||
退貨檢查記錄
| 日期 | 產品名稱 | 生產日期 | 數量 | 退貨原因 | 銷售員 | 備注 |
