| 供應商驗廠流程及細節 | |||||
| 驗廠分兩個部分進行 | |||||
| 第一部分 ：查看現場 | |||||
| 第二部分 ：查閱文件和記錄 | |||||
| 第一部分：查看現場 | |||||
| 序號 | 內容 | 對應點 | 符合 | 不符合 | 備注 |
| 1 | 配料室 | 重點添加劑計量是否準確 |
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| 查閱配料記錄準確性 |
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| 拆包物料管理 |
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| 物料扎口防護檢查 |
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| 對物料批次信息檢查 |
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| 環境衛生 |
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| 2 | 打料室 | 投料順序是否和工藝一致 |
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| 投料記錄準確性 |
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| 環境衛生 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 3 | 成型區 | 成型參數是否和工藝一致 |
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| 查閱記錄準確性 |
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| 環境衛生 |
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| 4 | 蒸煮/烘烤 | 蒸煮/烘烤參數是否和工藝一致 |
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| 查閱記錄準確性 |
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| 環境衛生 |
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| 5 | 脫模/冷卻 | 環境衛生 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 6 | 殺菌 | 殺菌時間驗證 |
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| 環境衛生 |
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| 溫濕度記錄檢查 |
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| 7 | 內包裝 | 環境衛生 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 8 | 外包裝 | 環境衛生 |
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| 9 | 共同項：照明燈/殺菌燈檢查 | 燈具不得在產線上方 |
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| 殺菌燈/照明燈衛生 |
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| 殺菌燈照明強度 |
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| 10 | 蟲鼠害檢查 |
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| 共同項：各區滅蠅燈檢查 | 滅蠅燈燈光強度 |
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| 粘蠅紙檢查 |
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| 設備是的完整 |
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| 設備衛生 |
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| 11 | 共同項：各區鼠餌點檢查 | 藥劑檢查 |
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| 部署是否合理 |
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| 設備是的完整 |
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| 12 | 共同項：各區人員衛生/穿戴檢查 | 著裝是否符合要求 |
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| 是否有戴首飾 |
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| 指甲是否過長 |
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| 頭發是否外漏 |
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| 工作服是否有線頭存在 |
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| 操作過程手部是否防護 |
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| 隨機抽取4-5人健康證 |
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| 13 | 原料/添加劑倉庫 | 物料貯存條件判定 |
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| 物料存放棧板檢查 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 物料表面衛生 |
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| 物料是否過期 |
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| 過敏原和非過敏原區分 |
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| 標簽標識檢查 |
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| 是否設立合格品/不合格品區 |
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| 倉庫臺賬管理 |
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| 倉庫衛生檢查 |
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| 14 | 成品庫 | 成品貯存條件判定 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 標簽標識檢查 |
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| 是否設立合格品/不合格品區 |
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| ||
| 倉庫臺賬管理 |
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| 倉庫衛生檢查 |
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| 15 | 化驗室 | 試劑配制記錄詢問 |
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| 產品檢驗項目詢問 |
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| 過程檢驗項目詢問 |
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| 詢問相關化驗室制度 |
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| 檢查試劑配制時間 |
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| 化學品領用記錄 |
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| 易燃易腐蝕藥品貯存管理 |
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| 設備鑒定標檢查 |
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| 硅膠(干燥劑)失效檢查 |
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| MSDS說明書檢查 |
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| 16 | 留樣室 | 留樣數量是否合理 |
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| 留樣室環境溫濕度 |
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| 留樣和記錄核對 |
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| 留樣制度檢查 |
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| 留樣室衛生 |
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| 標簽標識管理 |
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| 第二部分：查看文件 | |||||
| 序號 | 內容 | 對應點 | 符合 | 不符合 | 備注 |
| 1 | 本公司級文件 | 營業執照 |
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| 生產許可證(明細表) |
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| 廠區/車間布局圖 |
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| 產品工藝流程圖 |
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| 產品作業指導書 |
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| 食品安全管理手冊 |
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| 質量管理手冊 |
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| 程序文件 |
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| 食品防護計劃 |
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| 原輔料驗收標準 |
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| 操作前提方案 |
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| HACCP計劃書 |
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| ||
| 管理規程制度 |
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| 食品應急預案 |
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| 內審/管審 |
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| GMP食品良好操作規范 |
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| 異物管控程序 |
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| ||
| MSDS化學品安全說明書 |
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| ||
| 外部法律法規文件清單 |
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| 食品安全文化 |
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| 2 | 原輔材料資質（ 三證） | 合格供應商清單 |
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| 生產商：營業執照 |
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| 生產商：生產許可證 |
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| 生產商：生產許可證明細表 |
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| 生產商 ：官檢報告 |
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| 經銷商：營業執照 |
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| 經銷商：食品經營許可證 |
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| 3 | 來料驗收資料 | 原輔料檢驗驗證結果通知單 |
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| 送貨票據 |
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| 原料批次(出廠)報告 |
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| 4 | 人員衛生/培訓 | 每年一次的健康檢查 |
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| 年度培訓計劃 |
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| 有培訓簽到/記錄 |
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| 涉及培訓考試 |
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| 5 | 生產車間記錄 | 配料記錄（ CCP點） |
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| 打料記錄 |
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| 成型記錄 |
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| 蒸制記錄（ CCP點） |
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| 烘烤記錄（ CCP點） |
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| 內包裝記錄 |
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| 生產日期審核記錄 |
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| ||
| 密封性檢測記錄 |
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| 金檢記錄（ CCP點） |
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| 6 | 消毒記錄 | 消毒液配制記錄 |
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| 75%酒精使用記錄 |
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| 空間消毒記錄 |
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| 清洗消毒記錄 |
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| 洗手消毒記錄 |
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| 化學品領用記錄 |
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| 7 | 化驗室記錄 | 成品原始檢驗記錄 |
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| 成品出廠報告 |
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| 涂抹/空氣沉降檢測記錄 |
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| ||
| 生產用水檢測記錄 |
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| 對比實驗分析報告 |
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| ||
| 化驗室試劑配制記錄 |
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| 產品留樣記錄 |
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| 保質期實驗測試驗證記錄 |
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| 水分活動、 PH儀校準記錄 |
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| 過氧化值檢驗原始記錄 |
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| 8 | 食品防護記錄 | 食品防護計劃驗證記錄 |
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| 食品安全防護關鍵部位月檢表 |
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| 食品防護評估表 |
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| 食品安全防護計劃演練 |
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| 9 | 異物/易碎品記錄 | 易碎物品清單 |
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| 易碎品破碎處置記錄 |
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| 生產過程異物匯總記錄 |
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| 10 | 廢棄物記錄 | 廢棄物回收處理記錄表 |
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| 11 | 廠區環境衛生 | 廠區環境衛生檢查表 |
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| 12 | 不合格品處置記錄 | 不合格品處置記錄 |
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| 糾正預防措施要求 |
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| 糾偏記錄 |
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| 13 | 產品出入庫 | 產品出入庫記錄 |
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| 14 | 原輔材料標識卡 | 原輔材料出入庫記錄 |
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| 15 | 產品追溯/召回記錄 | 產品模擬追溯演練報告（正追） |
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| 產品模擬追溯演練報告（反追） |
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| 產品模擬召回記錄 |
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| 16 | 內部校準報告和產品外檢報告 | 化驗室儀器設備校準證書 |
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| 車間壓力表校準證書 |
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| 電子秤校準證書 |
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| 溫濕度校準證書 |
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| 溫度計校準證書 |
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| 特種設備(殺菌釜)校準證書 |
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| 水質檢查報告 |
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| 本公司產品外檢報告 |
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| 或內部校準記錄表 |
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| 17 | 客訴記錄 | 客訴記錄登記 |
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| 客訴處理記錄 |
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| 客訴分析記錄 |
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| 客訴問題處理措施 |
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| 18 | 設備維護保養 | 設備清單 |
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|
| 設備維護保養計劃 |
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| 19 | 第三方蟲害公司資質 | 公司證件 |
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| 人員操作資質證件 |
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| 人員健康證 |
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| 藥劑資質 |
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| 藥劑報告 |
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| 藥劑MSDS說明書 |
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| 蟲害布局圖 |
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| 20 | 原料、成品運輸合同/衛生檢查 | 運輸合同/協議 |
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| 運輸檢查記錄表 |
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| 21 | 相關服務方 | 服務商(檢測機構)評估記錄表 |
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| 服務商(蟲害公司)評估記錄表 |
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| 服務商(物流公司)評估記錄表 |
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| 服務商(設備公司)評估記錄表 |
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| 服務商(認證公司)評估記錄表 |
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| 22 | 從業人員證件 | 化驗員證/培訓證明 |
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| 叉車證 |
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| 特殊設備操作證 |
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