江陵縣桂源純凈水廠：
根據湖北省食品藥品監督管理局《關于開展全省“四品一械”百日執法大檢查活動的通知》部署要求，2017年8月9日，省局組織交叉檢查組，依據《中華人民共和國食品安全法》《食品生產許可管理辦法》《食品召回管理辦法》等法律法規以及《食品生產許可審查通則》《食品安全國家標準 食品生產通用衛生規范》（GB 14881-2013）等技術規范、食品安全國家標準的規定，對你公司企業資質、生產環境條件及設施設備、采購進貨查驗管理、生產過程控制等12個方面情況進行了檢查。現將此次檢查中發現的你公司在生產環境條件、采購進貨查驗等方面存在的問題函告如下：
一、 生產環境條件
（一）灌裝車間設備有灰塵和霉斑。不符合GB 14881中5.2.3條款關于應建立設備保養和維修制度，加強設備的日常維護和保養的要求。
2.洗滌劑、消毒劑等化學品與原料等未分隔。不符合GB 14881中8.3.6條款關于食品添加劑、清潔劑、消毒劑等均應采用適宜的容器妥善保存，且應明顯標示、分類貯存的要求。
二、采購進貨查驗管理
無水桶、瓶蓋等料采購記錄。不符合GB 14881中7.4.1條款關于采購食品包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等食品相關產品應當查驗產品的合格證明文件，實行許可管理的食品相關產品還應查驗供貨者的許可證的要求。
三、生產過程控制
（一）無關鍵控制點控制記錄。不符合GB 14881中14.1.1條款關于應建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環節詳細記錄的要求。
（二）無生產設備、設施保養清洗記錄。不符合GB 14881中5.2.3條款關于應建立設備保養和維修制度，加強設備的日常維護和保養，定期檢修，及時記錄的要求。
（三）生產車間發現與生產不相關的物品。不符合GB 14881中6.3.2.3款關于進入作業區域不得攜帶或存放與食品生產無關的個人用品的要求。
四、出廠檢驗落實
未開展出廠檢驗、無相關記錄。不符合GB 14881中9.1條款關于應通過自行檢驗或委托具備相應資質的食品檢驗機構對原料和產品進行檢驗，建立食品出廠檢驗記錄制度，以及9.3條款關于檢驗室應有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告的要求。
五、不合格品管理
未見不合格原料、食品相關產品的處理記錄和不合格半成品、成品的處理記錄。不符合GB 14881中7.2.2條款關于經驗收不合格的食品原料應在指定區域與合格品分開放置并明顯標記，并應及時進行退、換貨等處理，以及14.1.1.4條款關于應如實記錄發生召回的食品名稱、批次、規格、數量、發生召回的原因及后續整改方案等內容的要求。
六、產品追溯及不安全食品或食品添加劑召回制度落實
（一）未建立食品安全追溯體系，無法實現有效追溯。不符合GB 14881中14.1.1條款關于應建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環節詳細記錄。記錄內容應完整、真實，確保對產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯的要求。
（二）無不安全食品召回管理制度。不符合GB 14881中11.1條款關于應根據國家有關規定建立產品召回制度的要求。
七、從業人員管理
未見檢驗人員資質、無食品安全管理員和負責人培訓及考核記錄，無對從業人員食品安全知識培訓記錄。不符合GB 14881中12.1條款關于應建立食品生產相關崗位的培訓制度，對食品加工人員以及相關崗位的從業人員進行相應的食品安全知識培訓，及12.3條款關于應根據食品生產不同崗位的實際需求，制定和實施食品安全年度培訓計劃并進行考核，做好培訓記錄的要求。
八、食品安全事故處置
無定期排查食品安全風險隱患記錄，無按照食品安全應急預案定期演練、落實食品安全防范措施的記錄。不符合《中華人民共和國食品安全法》第一百零二條第四款關于食品生產經營企業應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患的要求。
針對此次檢查發現的問題，你公司未提出異議。你公司要積極配合監管人員的調查處置，針對查出的問題進行徹底整改，荊州市食品藥品監管局要于2017年11月10日前將你公司整改及查處情況報告省局，并適時向社會公開。
湖北省食品藥品監督管理局辦公室
2017年11月8日
日期：2017-11-13
根據湖北省食品藥品監督管理局《關于開展全省“四品一械”百日執法大檢查活動的通知》部署要求，2017年8月9日，省局組織交叉檢查組，依據《中華人民共和國食品安全法》《食品生產許可管理辦法》《食品召回管理辦法》等法律法規以及《食品生產許可審查通則》《食品安全國家標準 食品生產通用衛生規范》（GB 14881-2013）等技術規范、食品安全國家標準的規定，對你公司企業資質、生產環境條件及設施設備、采購進貨查驗管理、生產過程控制等12個方面情況進行了檢查。現將此次檢查中發現的你公司在生產環境條件、采購進貨查驗等方面存在的問題函告如下：
一、 生產環境條件
（一）灌裝車間設備有灰塵和霉斑。不符合GB 14881中5.2.3條款關于應建立設備保養和維修制度，加強設備的日常維護和保養的要求。
2.洗滌劑、消毒劑等化學品與原料等未分隔。不符合GB 14881中8.3.6條款關于食品添加劑、清潔劑、消毒劑等均應采用適宜的容器妥善保存，且應明顯標示、分類貯存的要求。
二、采購進貨查驗管理
無水桶、瓶蓋等料采購記錄。不符合GB 14881中7.4.1條款關于采購食品包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等食品相關產品應當查驗產品的合格證明文件，實行許可管理的食品相關產品還應查驗供貨者的許可證的要求。
三、生產過程控制
（一）無關鍵控制點控制記錄。不符合GB 14881中14.1.1條款關于應建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環節詳細記錄的要求。
（二）無生產設備、設施保養清洗記錄。不符合GB 14881中5.2.3條款關于應建立設備保養和維修制度，加強設備的日常維護和保養，定期檢修，及時記錄的要求。
（三）生產車間發現與生產不相關的物品。不符合GB 14881中6.3.2.3款關于進入作業區域不得攜帶或存放與食品生產無關的個人用品的要求。
四、出廠檢驗落實
未開展出廠檢驗、無相關記錄。不符合GB 14881中9.1條款關于應通過自行檢驗或委托具備相應資質的食品檢驗機構對原料和產品進行檢驗，建立食品出廠檢驗記錄制度，以及9.3條款關于檢驗室應有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告的要求。
五、不合格品管理
未見不合格原料、食品相關產品的處理記錄和不合格半成品、成品的處理記錄。不符合GB 14881中7.2.2條款關于經驗收不合格的食品原料應在指定區域與合格品分開放置并明顯標記，并應及時進行退、換貨等處理，以及14.1.1.4條款關于應如實記錄發生召回的食品名稱、批次、規格、數量、發生召回的原因及后續整改方案等內容的要求。
六、產品追溯及不安全食品或食品添加劑召回制度落實
（一）未建立食品安全追溯體系，無法實現有效追溯。不符合GB 14881中14.1.1條款關于應建立記錄制度，對食品生產中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環節詳細記錄。記錄內容應完整、真實，確保對產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯的要求。
（二）無不安全食品召回管理制度。不符合GB 14881中11.1條款關于應根據國家有關規定建立產品召回制度的要求。
七、從業人員管理
未見檢驗人員資質、無食品安全管理員和負責人培訓及考核記錄，無對從業人員食品安全知識培訓記錄。不符合GB 14881中12.1條款關于應建立食品生產相關崗位的培訓制度，對食品加工人員以及相關崗位的從業人員進行相應的食品安全知識培訓，及12.3條款關于應根據食品生產不同崗位的實際需求，制定和實施食品安全年度培訓計劃并進行考核，做好培訓記錄的要求。
八、食品安全事故處置
無定期排查食品安全風險隱患記錄，無按照食品安全應急預案定期演練、落實食品安全防范措施的記錄。不符合《中華人民共和國食品安全法》第一百零二條第四款關于食品生產經營企業應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患的要求。
針對此次檢查發現的問題，你公司未提出異議。你公司要積極配合監管人員的調查處置，針對查出的問題進行徹底整改，荊州市食品藥品監管局要于2017年11月10日前將你公司整改及查處情況報告省局，并適時向社會公開。
湖北省食品藥品監督管理局辦公室
2017年11月8日
日期：2017-11-13
