湖南省唐羽茶葉有限公司：
2017年7月14日，湖南省食品藥品監(jiān)管局組織相關(guān)檢查人員參加的飛行檢查組，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881—2013）、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2006版）》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，重點(diǎn)對(duì)你公司生產(chǎn)主體資格、生產(chǎn)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、貯存及交付控制、不合格品管理和食品召回、從業(yè)人員管理等7個(gè)方面情況進(jìn)行了飛行檢查，現(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題函告如下：
一、生產(chǎn)主體資格
1.企業(yè)的內(nèi)包裝車(chē)間內(nèi)，員工正在分裝產(chǎn)品“云南七子餅茶普洱”，與企業(yè)《食品生產(chǎn)許可證》副本載明的明細(xì)表“黑茶（其他）分裝”不一致。不符合《食品安全法》第三十五條“國(guó)家對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度”的要求。
2.企業(yè)生產(chǎn)許可檔案資料中烘焙車(chē)間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備為烘焙機(jī)，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)烘焙車(chē)間內(nèi)另外增加了外包壓膜機(jī)和外包打碼機(jī)；成品留樣和內(nèi)包裝材料暫存目前在精選車(chē)間，與許可檔案的資料不一致。不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十七條“申請(qǐng)人的生產(chǎn)條件發(fā)生變化可能影響食品安全的，食品藥品監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)就變化情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查”的要求和第三十二條“食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，現(xiàn)有工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類(lèi)別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)日內(nèi)向原發(fā)證的食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)提出變更申請(qǐng)”的要求。
二、生產(chǎn)環(huán)境條件
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，無(wú)蟲(chóng)害控制措施及檢查記錄，輔料庫(kù)房無(wú)防鼠設(shè)施。不符合GB14881中6.4.2“應(yīng)制定和執(zhí)行蟲(chóng)害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施，防止鼠類(lèi)昆蟲(chóng)等侵入”的要求。
三、進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果
不能提供食品原料甘草、枸杞及內(nèi)包裝材料的供應(yīng)商資格證明文件及采購(gòu)登記、檢驗(yàn)記錄。不符合GB14881中7.2.1“采購(gòu)的食品原料應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)”的要求。
四、生產(chǎn)過(guò)程控制
1.企業(yè)食品安全自查制度中無(wú)食品安全相關(guān)的內(nèi)容，無(wú)食品安全狀況自我評(píng)價(jià)的記錄。不符合《食品安全法》第四十七條“食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度”的要求。
2.企業(yè)未能提供“20170405唐羽龍井、20170526云霧綠茶、20170602唐羽綠茶王”的投料記錄。不符合GB14881中14.1.1“應(yīng)當(dāng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購(gòu)、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷(xiāo)售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯”的要求。
3.企業(yè)未能提供“20170405唐羽龍井、20170526云霧綠茶、20170602唐羽綠茶王”生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的相關(guān)記錄。不符合GB14881中8.1.1“應(yīng)通過(guò)危害分析方法明確生產(chǎn)過(guò)程中的食品安全關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，并設(shè)立食品安全關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的控制措施”的要求。
4.內(nèi)包裝材料和半成品從人流通道進(jìn)入包裝車(chē)間，存在人流、物流交叉污染。不符合GB14881中4.1.1“應(yīng)廠房和車(chē)間內(nèi)部設(shè)計(jì)和布局應(yīng)滿足食品衛(wèi)生操作要求，避免食品生產(chǎn)中發(fā)生交叉污染”的要求。
5.成品留樣區(qū)、內(nèi)包裝材料貯存、茶葉精選共同設(shè)置在精選車(chē)間，存在嚴(yán)重的交叉污染隱患。不符合GB14881中4.1.3“廠房和車(chē)間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過(guò)程對(duì)清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)”的要求。
6.感官評(píng)審室內(nèi)無(wú)“溫濕度計(jì)、去濕機(jī)、空調(diào)等設(shè)備”。不符合GB18797-2002茶葉感官評(píng)審室中6.1.7“室內(nèi)應(yīng)配備溫度計(jì)、濕度計(jì)、空調(diào)機(jī)、去濕機(jī)及通風(fēng)設(shè)施”的要求。
五、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果
1.企業(yè)未能提供“20170405唐羽龍井、20170526云霧綠茶、20170602唐羽綠茶王”三批產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄。不符合GB14881中9.3“檢驗(yàn)室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告”的要求。
2.企業(yè)無(wú)產(chǎn)品留樣情況記錄。不符合GB14881中9.3“應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時(shí)保留樣品”的要求。
六、貯存及交付控制
企業(yè)提供的銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄中，未記錄購(gòu)貨者的聯(lián)系方式、名稱(chēng)及地址，臺(tái)賬記錄不完整。不符合GB14881中14.1.1.3“應(yīng)如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、檢驗(yàn)合格單、銷(xiāo)售日期等內(nèi)容”的要求。
七、其他情況
企業(yè)自述及提供的2017年原料供貨商臺(tái)賬原料綠茶的供貨商有三家分別為“湖南茶陵洣江茶葉有限公司、湖南壺瓶山茶葉有限公司、福建譽(yù)達(dá)茶葉有限公司”，但企業(yè)有成品“20170405唐羽龍井”產(chǎn)品外包裝標(biāo)簽標(biāo)注產(chǎn)品產(chǎn)地為“杭州”、成品“20170526云霧綠茶和20170602唐羽綠茶王”的產(chǎn)品外包裝標(biāo)簽標(biāo)注產(chǎn)品產(chǎn)地為“安化”。
針對(duì)此次飛行檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，你公司未提出異議。湖南省食品藥品監(jiān)督管理局已責(zé)成長(zhǎng)沙市食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)督你公司進(jìn)行整改，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違規(guī)問(wèn)題進(jìn)一步調(diào)查處理。你公司要積極配合監(jiān)管人員的調(diào)查處置，針對(duì)這次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求，進(jìn)行徹底整改。長(zhǎng)沙市食品藥品監(jiān)督管理局將于2017年8月30日前將你公司整改及查處情況報(bào)告湖南省食品藥品監(jiān)管局，并適時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
湖南省食品藥品監(jiān)督管理局
2017年8月4日
日期：2017-08-07
2017年7月14日，湖南省食品藥品監(jiān)管局組織相關(guān)檢查人員參加的飛行檢查組，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881—2013）、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2006版）》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，重點(diǎn)對(duì)你公司生產(chǎn)主體資格、生產(chǎn)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、貯存及交付控制、不合格品管理和食品召回、從業(yè)人員管理等7個(gè)方面情況進(jìn)行了飛行檢查，現(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題函告如下：
一、生產(chǎn)主體資格
1.企業(yè)的內(nèi)包裝車(chē)間內(nèi)，員工正在分裝產(chǎn)品“云南七子餅茶普洱”，與企業(yè)《食品生產(chǎn)許可證》副本載明的明細(xì)表“黑茶（其他）分裝”不一致。不符合《食品安全法》第三十五條“國(guó)家對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度”的要求。
2.企業(yè)生產(chǎn)許可檔案資料中烘焙車(chē)間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備為烘焙機(jī)，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)烘焙車(chē)間內(nèi)另外增加了外包壓膜機(jī)和外包打碼機(jī)；成品留樣和內(nèi)包裝材料暫存目前在精選車(chē)間，與許可檔案的資料不一致。不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十七條“申請(qǐng)人的生產(chǎn)條件發(fā)生變化可能影響食品安全的，食品藥品監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)就變化情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查”的要求和第三十二條“食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，現(xiàn)有工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類(lèi)別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)日內(nèi)向原發(fā)證的食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)提出變更申請(qǐng)”的要求。
二、生產(chǎn)環(huán)境條件
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，無(wú)蟲(chóng)害控制措施及檢查記錄，輔料庫(kù)房無(wú)防鼠設(shè)施。不符合GB14881中6.4.2“應(yīng)制定和執(zhí)行蟲(chóng)害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施，防止鼠類(lèi)昆蟲(chóng)等侵入”的要求。
三、進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果
不能提供食品原料甘草、枸杞及內(nèi)包裝材料的供應(yīng)商資格證明文件及采購(gòu)登記、檢驗(yàn)記錄。不符合GB14881中7.2.1“采購(gòu)的食品原料應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)”的要求。
四、生產(chǎn)過(guò)程控制
1.企業(yè)食品安全自查制度中無(wú)食品安全相關(guān)的內(nèi)容，無(wú)食品安全狀況自我評(píng)價(jià)的記錄。不符合《食品安全法》第四十七條“食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度”的要求。
2.企業(yè)未能提供“20170405唐羽龍井、20170526云霧綠茶、20170602唐羽綠茶王”的投料記錄。不符合GB14881中14.1.1“應(yīng)當(dāng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購(gòu)、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷(xiāo)售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯”的要求。
3.企業(yè)未能提供“20170405唐羽龍井、20170526云霧綠茶、20170602唐羽綠茶王”生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的相關(guān)記錄。不符合GB14881中8.1.1“應(yīng)通過(guò)危害分析方法明確生產(chǎn)過(guò)程中的食品安全關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，并設(shè)立食品安全關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的控制措施”的要求。
4.內(nèi)包裝材料和半成品從人流通道進(jìn)入包裝車(chē)間，存在人流、物流交叉污染。不符合GB14881中4.1.1“應(yīng)廠房和車(chē)間內(nèi)部設(shè)計(jì)和布局應(yīng)滿足食品衛(wèi)生操作要求，避免食品生產(chǎn)中發(fā)生交叉污染”的要求。
5.成品留樣區(qū)、內(nèi)包裝材料貯存、茶葉精選共同設(shè)置在精選車(chē)間，存在嚴(yán)重的交叉污染隱患。不符合GB14881中4.1.3“廠房和車(chē)間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過(guò)程對(duì)清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)”的要求。
6.感官評(píng)審室內(nèi)無(wú)“溫濕度計(jì)、去濕機(jī)、空調(diào)等設(shè)備”。不符合GB18797-2002茶葉感官評(píng)審室中6.1.7“室內(nèi)應(yīng)配備溫度計(jì)、濕度計(jì)、空調(diào)機(jī)、去濕機(jī)及通風(fēng)設(shè)施”的要求。
五、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果
1.企業(yè)未能提供“20170405唐羽龍井、20170526云霧綠茶、20170602唐羽綠茶王”三批產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄。不符合GB14881中9.3“檢驗(yàn)室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告”的要求。
2.企業(yè)無(wú)產(chǎn)品留樣情況記錄。不符合GB14881中9.3“應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時(shí)保留樣品”的要求。
六、貯存及交付控制
企業(yè)提供的銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄中，未記錄購(gòu)貨者的聯(lián)系方式、名稱(chēng)及地址，臺(tái)賬記錄不完整。不符合GB14881中14.1.1.3“應(yīng)如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、檢驗(yàn)合格單、銷(xiāo)售日期等內(nèi)容”的要求。
七、其他情況
企業(yè)自述及提供的2017年原料供貨商臺(tái)賬原料綠茶的供貨商有三家分別為“湖南茶陵洣江茶葉有限公司、湖南壺瓶山茶葉有限公司、福建譽(yù)達(dá)茶葉有限公司”，但企業(yè)有成品“20170405唐羽龍井”產(chǎn)品外包裝標(biāo)簽標(biāo)注產(chǎn)品產(chǎn)地為“杭州”、成品“20170526云霧綠茶和20170602唐羽綠茶王”的產(chǎn)品外包裝標(biāo)簽標(biāo)注產(chǎn)品產(chǎn)地為“安化”。
針對(duì)此次飛行檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，你公司未提出異議。湖南省食品藥品監(jiān)督管理局已責(zé)成長(zhǎng)沙市食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)督你公司進(jìn)行整改，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違規(guī)問(wèn)題進(jìn)一步調(diào)查處理。你公司要積極配合監(jiān)管人員的調(diào)查處置，針對(duì)這次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求，進(jìn)行徹底整改。長(zhǎng)沙市食品藥品監(jiān)督管理局將于2017年8月30日前將你公司整改及查處情況報(bào)告湖南省食品藥品監(jiān)管局，并適時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
湖南省食品藥品監(jiān)督管理局
2017年8月4日
日期：2017-08-07
