| 序號 | 管理制度 | 主要內容 | 對應條款 |
| 1 | 生產用水管理制度 （自備水源及供水設施） | 1、加工用水水質符合GB5749；供水設施符合國家相關規定； 2、鍋爐用水符合要求； 3、污水符合國家污水排放相關規定 | 5.1.1供水設施 5.1.2排水設施 |
| 2 | 設備保養和維護制度 | 設備日常維護和保養，定期檢修，及時記錄 | 5.2.3設備保養和維修 |
| 3 | 食品加工人員和生產衛生管理制度 | 考核標準，明確崗位職責 | 6.1.1 |
| 4 | 關鍵控制環節監控制度 | 良好實施并定期檢查，發現問題及時糾正 | 6.1.2 |
| 5 | 衛生監控制度 | 1、針對生產環境、食品加工人員、設備及設施確立內部監控的范圍、對象和頻率； 2、記錄并存檔監控結果，定期對執行情況和效果進行檢查，發現問題及時整改 | 6.1.3
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| 6 | 清潔消毒制度 | 1、生產設備和環境； 2、清潔消毒的區域、設備或器具名稱； 3、清潔消毒工作的職責； 4、使用的洗滌、消毒劑； 5、清潔消毒方法和頻率； 6、清潔消毒效果的驗證及不符合的處理； 7、清潔消毒工作及監控記錄 | 6.1.4 8.2.1 |
| 7 | 清潔消毒用具管理制度 | 避免交叉污染 | 6.1.4 |
| 8 | 人員健康管理制度 | 1、每年應進行健康檢查，取得健康證明； 2、上崗前應接受衛生培訓； 3、有礙食品安全的疾病、或有明顯皮膚損傷未愈合的，應當調整到其他不影響食品安全的工作崗位； 4、食品加工人員衛生要求 | 6.3.1食品加工人員健康管理 |
| 9 | 蟲害控制措施 | 1、防止鼠類昆蟲等侵入； 2、蟲害控制平面圖； 3、定期進行除蟲滅害； 4、物理、化學或生物制劑除蟲滅害不應影響食品安全和食品應有的品質、不應污染食品接觸表面、設備、工器具及包裝材料； 5、除蟲滅害記錄 | 6.4 蟲害控制 |
| 10 | 廢棄物存放和清除制度 | 1、處理方式； 2、廢棄物應定期清除； 3、易腐敗的廢棄物應盡快清除； 4、必要時應及時清除廢棄物； 5、隔離防止污染、防止不良氣味或有害有毒氣體溢出、防止蟲害孳生 | 6.5 廢棄物處理 |
| 11 | 工作服的清洗保潔制度 | 1、根據不同生產區域的要求，為降低食品加工人員對食品的污染風險而配備的專用服裝； 2、應合理選擇工作服口袋的位置、使用的連接扣件等，降低內容物或扣件掉落污染食品的風險； 3、及時更換； 4、生產中應注意保持工作服干凈完好 | 6.6 工作服管理 |
| 12 | 采購管理制度 | 1、原料、食品添加劑和食品相關產品； 2、供應商資質、檔案； 3、產品合格證明文件； 4、產品符合企業產品標準要求 | 7.2 食品原料 |
| 13 | 原料驗收管理制度 | 1、原料、食品添加劑和食品相關產品； 2、食品原料必須經過驗收合格后方可使用 3、不合格來料處理 | 7.2 食品原料 |
| 14 | 原料貯運管理制度 | 1、原料、食品添加劑和食品相關產品； 2、指定區域放置并明顯標記； 3、運輸工具和容器應保持清潔、維護良好，必要時應進行消毒； 4、不得與有毒、有害物品同時裝運，避免污染； 5、盛裝食品原料、添加劑直接觸的包材或容器，其質應穩定、無毒無害，不易受污染，符合衛生要求； 6、進入生產區域時應有一定的緩沖區域或外包裝清潔措施 | 7.2 食品原料 |
| 15 | 原料倉庫管理制度 | 1、倉庫專人管理； 2、食品添加劑專人管理； 3、定期檢查； 4、先進先出； 5、及時清理變質或超過保質期原料 | 7.2 食品原料 |
| 16 | 防止化學污染的管理制度 （食品添加劑和食品工業用加工助劑的使用制度；化學品的使用制度） | 1、分析可能的污染源和污染途徑，制定適當的控制計劃和控制程序； 2、食品添加劑和食品工業用加工助劑的使用制度，按照GB 2760的要求使用； 3、使用食用油脂對活動部件潤滑； 4、清潔劑、消毒劑等化學品的使用制度，妥善保存、明顯標示、分類貯存；領用時準確計量、記錄 | 8.3 |
| 17 | 防止異物污染的管理制度 | 1、分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應的控制計劃和控制程序； 2、采取設備維護、衛生管理、現場管理、外來人員管理及加工過程監督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風險； 3、采取設置篩網、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風險； 4、進行現場維修、維護及施工等工作時，應采取適當措施避免異物、異味、碎屑等污染 | 8.4 |
| 18 | 食品出廠檢驗記錄制度 | 1、具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力； 2、具有相應資質的檢驗人員； 3、按規定的檢驗方法檢驗； 4、檢驗儀器設備應按期檢定 | 9 檢驗 |
| 19 | 檢驗室管理制度 | 1、妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告； 2、檢驗員、檢測設備、檢測試劑、檢驗程序、檢驗標準等要求； 3、數據交流 | 9 檢驗 |
| 20 | 產品留樣制度 | 1、及時保留樣品； 2、妥善保管； 3、安全處理 | 9 檢驗 |
| 21 | 成品倉儲制度 | 1、合格品入庫； 2、適宜的貯存和運輸條件； 3、同原料貯運相關要求 | 10 食品的貯存和運輸 |
| 22 | 產品召回制度 | 1、根據國家有關規定制定； 2、合理劃分記錄生產批次，采用產品批號等方式進行標識，便于產品追溯、召回的實施； 3、召回產品的處理 | 11 產品召回管理 |
| 23 | 食品生產相關崗位的培訓制度 | 1、食品安全知識培訓； 2、技能培訓； 3、考核； 4、新法律法規、標準培訓 | 12 培訓 |
| 24 | 食品安全管理制度 | 1、配備食品安全專業技術人員、管理人員； 2、適應并不斷完善； 3、企業所有管理人員應了解食品安全的基本原則和操作規范，能夠判斷潛在的危險，采取適當的預防和糾正措施，確保有效管理 | 13 管理制度和人員 |
| 25 | 記錄制度 | 1、采購；加工、貯存、檢驗、銷售等環節詳細記錄； 2、產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯； 3、食品相關產品進貨查驗記錄、食品出廠檢驗記錄應由記錄和審核人員復核簽名，記錄內容應完整。保存期限不得少于2年； 4、客戶投訴處理機制，客戶提出的書面或口頭意見、投訴，企業相關管理部門作記錄 | 14 記錄和文件管理 |
| 26 | 文件管理制度 | 1、文件有效管理； 2、確保各相關場所使用的文件均為有效版本； 3、實施、評審、修訂、作廢等 | 14 記錄和文件管理 |
