化驗、品控人員處理不合格品時執行統一標準。
范圍
適用于本公司生產各環節出現不合格品后的具體處理工作。
細則
1、 不合格情況的分級
根據生產中實際情況可將不合格情況分為三級：
Ⅰ級為品控人員在生產現場發現不合格，但經過生產人員糾正后可以達到合格質量標準的。
Ⅱ級為需要經過品控主辦確認能否繼續使用或轉序的。
Ⅲ級為品控主辦已經確認為不合格，但相關部門提出特殊放行申請，需生產副總簽字放行的。
2、生產環節中不合格情況明細
生產各環節不合格品的處理辦法見下表：
4、各環節Ⅲ級不合格品提出使用或轉序部門
經品控主辦確認后不能投入使用或轉序的不合格品，如相應責任部門提出使用或轉序申請，需填寫特殊放行表，經生產副總簽字同意后方可使用或轉序；各環節不合格品提出申請部門見下表：
| 不合格環節 | 申請部門 | 特殊放行簽字確認人 |
| 小料房 | 生產部 | 生產副總 |
| 配料段 | 生產部 | |
| 灌裝段 | 生產部 | |
| 后包裝段 | 生產部 | |
| 成品庫暫存段 | 物流部 | |
| CIP段 | 生產部 |
特殊放行、緊急放行
特殊放行是到貨原輔材料或生產出產品經化驗室化驗主辦或品控主辦判定不合格，但原輔料在實際生產中需要使用或產品需要使用、轉序時，由責任部門填寫特殊放行申請表，經生產副總簽字后同意投入生產使用或轉序。特殊放行申請表見附表1、2。
緊急放行是原輔材料或暫存產品在檢驗周期內其檢驗結果未出，但原輔材料無料可用或產品因為市場原因急需走貨時，由責任部門提出書面申請，經生產副總簽字后允許原輔料投入使用或產品走貨。緊急放行申請表見附表3、4。
附表1
原輔料特殊放行申請表
編號： 日期：
| 原輔料名稱 | 廠家 | ||
| 規格 | 批號 | ||
| 到貨時間 | 到貨數量 | ||
| 不合格原因 | |||
| 申請使用部門 | 申請部門責任人 | ||
| 生產副總簽字： | |||
| 備注： | |||
附表2
產品特殊放行申請表
編號： 日期：
| 不合格品名稱 | 批次 | ||
| 不合格數量 | 產品打印日期 | ||
| 不合格原因 | |||
| 申請部門 | 申請部門責任人 | ||
| 生產副總簽字： | |||
| 備注： | |||
附表3
原輔料緊急放行申請表
編號： 日期：
| 原輔料名稱 | 廠家 | ||
| 規格 | 批號 | ||
| 到貨時間 | 到貨數量 | ||
| 預計出檢驗結果日期 | 需要緊急放行數量 | ||
| 緊急放行原因 | |||
| 申請使用部門 | 申請部門責任人 | ||
| 生產副總簽字： | |||
| 備注： | |||
附表4
產品緊急放行申請表
編號： 日期：
| 產品名稱 | 打印日期 | ||
| 緊急放行數量 | 檢驗周期結束時間 | ||
| 緊急放行原因 | |||
| 申請使用部門 | 申請部門責任人 | ||
| 生產副總簽字： | |||
| 備注： | |||
